Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 06/11/2023, p/ comparecer na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Gabinete da Deputada Estadual Ione Pinheiro para que ela interceda junto ao Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER MG - Rodrigo Rodrigues Tavares, em busca da Recuperação da manta asfáltica na AMG 3510 (via de acesso a Alberto Isaacson), conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 26/10/2023, p/ comparecer ao Gabinete da Deputada Estadual Ione Pinheiro para solicitar intervenção da mesma junto ao DNIT, com o intuito de conseguir manutenção da pavimentação asfáltica da BR-352, e junto à CEMIG p/ solicitar melhorias no serviço prestado à população pela concessionária, em especial devido a instabilidade de energia elétr., conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/10/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Raniere Carlos Ferreira | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a reembolso de 01 diária sem pernoite, p/ custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG no dia 16/10/2023, p/ comparecer ao Gabinete do Dep.Federal Frederico Borges da Costa, p/ solicitar ajuda no envio de uma viatura para a Polícia Militar de M.Campos,na obtenção de recursos para a melhoria da infraestrutura da APAE e na destinação de emenda parlamentar p/ capacit.visando melhorar o entendimento e inclusão das pessoas acolhidas pela APAAMAC conf. relatório anexo.LM.2.142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/10/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a reembolso de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 02/10/2023, para comparecer à Empresa ADPM - Administração Pública para Municípios, para tratar de assuntos contábeis diversos, elaboração e análise de orçamento, conf. relatório anexo. LM. 2142/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/10/2023 | Valor: 870,00 |
| Credor: Eliane Magda Ribeiro dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.674.086-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, do dia 08/10/2023 ao dia 10/10/2023, p/ participar de curso presencial "Formação de Agente de Contratação e Equipe de Apoio em conformidade com a Nova Lei de Licitações, nos dias 09 e 10 de outubro de 2023, no auditório da EMATER, Avenida Raja Gabáglia, 1626, Gutierrez, Belo Horizonte, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/10/2023 | Valor: 870,00 |
| Credor: Daniel Arruda Miranda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.378.961-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, do dia 08/10/2023 ao dia 10/10/2023, p/ participar de curso presencial "Formação de Agente de Contratação e Equipe de Apoio em conformidade com a Nova Lei de Licitações, nos dias 09 e 10 de outubro de 2023, no auditório da EMATER, Avenida Raja Gabáglia, 1626, Gutierrez, Belo Horizonte, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Total das liquidações: | 2.420,00 | |||