Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 06/11/2023, p/ comparecer na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Gabinete da Deputada Estadual Ione Pinheiro para que ela interceda junto ao Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER MG - Rodrigo Rodrigues Tavares, em busca da Recuperação da manta asfáltica na AMG 3510 (via de acesso a Alberto Isaacson), conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 26/10/2023, p/ comparecer ao Gabinete da Deputada Estadual Ione Pinheiro para solicitar intervenção da mesma junto ao DNIT, com o intuito de conseguir manutenção da pavimentação asfáltica da BR-352, e junto à CEMIG p/ solicitar melhorias no serviço prestado à população pela concessionária, em especial devido a instabilidade de energia elétr., conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 168,00 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA - CENTRO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0002-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de óleo de motor para aplicação na manutenção do veículo oficial placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 52,00 |
| Credor: HERCULES ALAERCIO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.420.652/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais para aplicação na manutenção do veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 130,00 |
| Credor: Maria Francisca de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.495.736-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a reembolso de despesas de pequeno vulto ( Serviços de chaveiro). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/10/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Raniere Carlos Ferreira | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Referente a reembolso de 01 diária sem pernoite, p/ custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG no dia 16/10/2023, p/ comparecer ao Gabinete do Dep.Federal Frederico Borges da Costa, p/ solicitar ajuda no envio de uma viatura para a Polícia Militar de M.Campos,na obtenção de recursos para a melhoria da infraestrutura da APAE e na destinação de emenda parlamentar p/ capacit.visando melhorar o entendimento e inclusão das pessoas acolhidas pela APAAMAC conf. relatório anexo.LM.2.142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/10/2023 | Valor: 170,00 |
| Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a reembolso de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 02/10/2023, para comparecer à Empresa ADPM - Administração Pública para Municípios, para tratar de assuntos contábeis diversos, elaboração e análise de orçamento, conf. relatório anexo. LM. 2142/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/10/2023 | Valor: 225,70 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGÁRIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/10/2023 | Valor: 162,30 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGÁRIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Referente a aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.871,89 |
| Credor: SUPERMERCADO OLEGÁRIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.923.019/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/10/2023 | Valor: 870,00 |
| Credor: Eliane Magda Ribeiro dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.674.086-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, do dia 08/10/2023 ao dia 10/10/2023, p/ participar de curso presencial "Formação de Agente de Contratação e Equipe de Apoio em conformidade com a Nova Lei de Licitações, nos dias 09 e 10 de outubro de 2023, no auditório da EMATER, Avenida Raja Gabáglia, 1626, Gutierrez, Belo Horizonte, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/10/2023 | Valor: 870,00 |
| Credor: Daniel Arruda Miranda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.378.961-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, do dia 08/10/2023 ao dia 10/10/2023, p/ participar de curso presencial "Formação de Agente de Contratação e Equipe de Apoio em conformidade com a Nova Lei de Licitações, nos dias 09 e 10 de outubro de 2023, no auditório da EMATER, Avenida Raja Gabáglia, 1626, Gutierrez, Belo Horizonte, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/10/2023 | Valor: 500,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Referente a serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal - 01 (uma) inscrição no curso " Retenção da Base Ampla do IRRF - Com foco na Série 4.000 no REINF", modalidade online, a ser realizado nos dias 16 e 17 de outubro de 2023. Servidora: Eliane Magda Ribeiro dos Santos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/10/2023 | Valor: 500,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Referente a serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal - 01 (uma) inscrição no curso " Formação de Agente de Contratação e Equipe de Apoio em conformidade com a Nova Lei de Licitação", modalidade presencial, a ser realizado nos dias 09 e 10 de outubro de 2023, em Belo Horizonte/MG. Servidora: Eliane Magda Ribeiro dos Santos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/10/2023 | Valor: 500,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Referente a serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal - 01 (uma) inscrição no curso " Formação de Agente de Contratação e Equipe de Apoio em conformidade com a Nova Lei de Licitação", modalidade presencial, a ser realizado nos dias 09 e 10 de outubro de 2023, em Belo Horizonte/MG. Servidor: Daniel Arruda Miranda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 5.799,00 |
| Credor: CAPACITACAO LEGAL - TREINAMENTOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.818.048/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de software de ferramenta de pesquisa e comparação de preços e serviços interligados de treinamento e suporte técnico, a ser executada de forma continuada, para atender a Câmara Municipal de Martinho Campos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 193,67 |
| Credor: Eliane Magda Ribeiro dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.674.086-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Referente a adiantamento de numerário para cobrir despesas de viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, do dia 08/10/2023 ao dia 10/10/2023 a serviço da Câmara Municipal, p/ participar de curso presencial "Formação de Agente de Contratação e Equipe de Apoio em conformidade com a Nova Lei de Licitações, dias 09 e 10 de outubro de 2023, realizado pela AMM, no Auditório da Emater, Avenida Raja Gabáglia, 1626, Gutierrez, Belo Horizonte/MG. LM No 2.142/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 232,86 |
| Credor: Daniel Arruda Miranda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.378.961-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Referente a adiantamento de numerário para cobrir despesas de viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, do dia 08/10/2023 ao dia 10/10/2023 a serviço da Câmara Municipal, p/ participar de curso presencial "Formação de Agente de Contratação e Equipe de Apoio em conformidade com a Nova Lei de Licitações, dias 09 e 10 de outubro de 2023, realizado pela AMM, no Auditório da Emater, Avenida Raja Gabáglia, 1626, Gutierrez, Belo Horizonte/MG. LM No 2.142/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2023 | Valor: 489,87 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo oficial, placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2023 | Valor: 600,00 |
| Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Referente a execução de serviços de locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a setembro/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/10/2023 | Valor: 4.115,30 |
| Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de locação de sistema de gestão do processo legislativo e apoio parlamentar integrado e hospedagem de website para atender a Câmara Municipal. Relativo a setembro/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: DEUSDEDIT FRANCISCO ROSA 96363517672 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.056.313/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços auxiliares, acessórios e instrumentais às atividades de comunicação social nas áreas de assessoria de imprensa, mídias sociais e comunicação institucional da Câmara Municipal. Parcela 05/07. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/10/2023 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Referente a execução de serviços de lavagem e limpeza para o veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2023 | Valor: 421,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Referente a contratação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Câmara Municipal de Martinho Campos no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, instituído e administrado pela Associação Mineira de Municípios-AMM. Parcela 05/09. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/10/2023 | Valor: 119,99 |
| Credor: VERO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a setembro/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/10/2023 | Valor: 419,65 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente a contratação de prestação de serviço postal e telegráfico para atender as necessidades da Câmara Municipal de Martinho Campos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2023 | Valor: 18,20 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Referente a contratação de prestação de serviço postal e telegráfico para atender as necessidades da Câmara Municipal de Martinho Campos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2023 | Valor: 53,49 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Referente setembro de 2023 - Rateio condomínio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 250,00 |
| Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Referente a contratação de serviço de locação de 02 (duas) vagas de garagem coberta para abrigar os veículos oficiais da Câmara Municipal de Martinho Campos. Relativo a outubro/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2023 | Valor: 5.076,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultoria contábil, orçamentária e financeira para a Câmara Municipal de Martinho Campos. Parcela 10/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2023 | Valor: 15.985,18 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, relativo ao mês de outubro/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2023 | Valor: 867,06 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Relativo a setembro/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 31.462,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.932,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/10/2023 | Valor: 143,42 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. Relativo a outubro/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/10/2023 | Valor: 30.039,05 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/10/2023 | Valor: 10.947,84 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Outubro/2023 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 02/10/2023 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 29/09/2023). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 02/10/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 19/10/2023 | Valor: 13,78 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr.18/10/2023). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 24/10/2023 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 23/10/2023). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1,68 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PIX ENVIADO (tarifas agrupadas - ocorr. 25/10/2023). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 30/10/2023 | Valor: 68,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PAG. SALÁR .nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 30/10/2023 | Valor: 58,11 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PAG. SALÁR .nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED nesta data. | ||||
| Total das liquidações: | 120.844,83 | |||