Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/09/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 015960 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Otávio Alexandre Costa Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.924.156-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 005811 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Juliana Sarah da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/09/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 020348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/09/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 018850 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/09/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 014469 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Liliane Maria de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.100,00 |