Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 04/10/2022, p/ conduzir o Presidente da Câmara Municipal à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 04/10/2022, p/ comparecer no Gabinete da Deputada Estadual Ione Pinheiro para tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/09/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: Otávio Alexandre Costa Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.924.156-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diária c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 20 e 21/09/2022, p/ comparecer ao curso e-Social e suas aplicações na Administração Pública ofertado pela ADPM, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/09/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 14/09/2022, p/ conduzir o vereador Cleber Luiz Gonçalves p/ comparecer no Gabinete da Deputada Ione Pinheiro p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/09/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 14/09/2022, p/ comparecer no Gabinete da Deputada Ione Pinheiro p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diária c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 14 e 15/09/2022, p/ comparecer ao curso presencial de EFD REINF na Administração Pública ofertado pela AMM/MG, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: Liliane Maria de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diária c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 14 e 15/09/2022, p/ comparecer ao curso presencial de EFD REINF na Administração Pública ofertado pela AMM/MG, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Total das liquidações: | 2.440,00 | |||