Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 04/10/2022, p/ conduzir o Presidente da Câmara Municipal à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/09/2022 | Valor: 170,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 04/10/2022, p/ comparecer no Gabinete da Deputada Estadual Ione Pinheiro para tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/09/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: Otávio Alexandre Costa Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.924.156-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diária c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 20 e 21/09/2022, p/ comparecer ao curso e-Social e suas aplicações na Administração Pública ofertado pela ADPM, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 83,50 |
| Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a execução de serviços de encadernação de atos e documentos oficiais da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/09/2022 | Valor: 499,80 |
| Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de resma de papel para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/09/2022 | Valor: 332,60 |
| Credor: PRISCILA KAREN DE OLIVEIRA 12025059612 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.059.138/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/09/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 14/09/2022, p/ conduzir o vereador Cleber Luiz Gonçalves p/ comparecer no Gabinete da Deputada Ione Pinheiro p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/09/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 14/09/2022, p/ comparecer no Gabinete da Deputada Ione Pinheiro p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diária c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 14 e 15/09/2022, p/ comparecer ao curso presencial de EFD REINF na Administração Pública ofertado pela AMM/MG, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/09/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: Liliane Maria de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diária c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 14 e 15/09/2022, p/ comparecer ao curso presencial de EFD REINF na Administração Pública ofertado pela AMM/MG, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/09/2022 | Valor: 700,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal - 01 (uma) inscrição no curso "e-Social e suas aplicações na Administração", a ser realizado nos dias 20 a 21 de setembro de 2022, em Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2022 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: DEUSDEDIT FRANCISCO ROSA 96363517672 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.056.313/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de criação de conteúdo para divulgação em rede social, peças de comunicação visual, planejamento de comunicação institucional, divulgação de eventos e campanhas de mídias sociais e outros elementos de divulgação, para cumprir a tarefa de fornecer aos cidadãos as informações necesárias e indispensáveis dos atos e ações praticadas pelo Poder Legislativo Municipal de Martinho Campos. Relativo a Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2022 | Valor: 3.950,00 |
| Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de locação de sistema de gestão do processo legislativo e apoio parlamentar integrado e hospedagem de website para atender a Câmara Municipal. Relativo a Agosto/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2022 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: GV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicidade institucional da Câmara Municipal, por meio de impresa falada (rádio), com abrangência e divulgação no Município. Relativo a Setembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/09/2022 | Valor: 21,31 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2022 | Valor: 750,00 |
| Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e servidor, suporte de rede e suporte técnico para a Câmara Municipal. Relativo a Setembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2022 | Valor: 7.876,43 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Setembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2022 | Valor: 29.740,48 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Setembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/09/2022 | Valor: 3.717,56 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Setembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/09/2022 | Valor: 123,83 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. Relativo a Outubro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 14.408,40 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Competência 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 14.066,22 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Setembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/09/2022 | Valor: 13.210,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Setembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/09/2022 | Valor: 404,97 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Relativo a Setembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/09/2022 | Valor: 167,75 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-1134 - Relativo a Agosto/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 15/09/2022 | Valor: 168,24 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-1136 - Relativo a Setembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 02/09/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED. nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 30/09/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. DOC/TED. nesta data. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/09/2022 | Valor: 64,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. Tar. PAG. SALÁR. nesta data. | ||||
| Total das liquidações: | 96.068,49 | |||