Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/07/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 02/08/2022, p/ conduzir o Vereador Cleber L. Gonçalves p/ comparecer ao Gabinete da Deputada Ione Pinheiro p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/07/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 02/08/2022, p/ comparecer no Gabinete da Deputada Ione Pinheiro p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/07/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 22/07/2022, p/ comparecer no Gabinete do Deputado Wendel Mesquita p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, no dia 20/07/2022, p/ comparecer ao escritório da Unimed p/ tratar de demandas de interesse da Câmara Municipal, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: Liliane Maria de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, no dia 20/07/2022, p/ comparecer ao escritório da Unimed p/ tratar de demandas de interesse da Câmara Municipal, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/07/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 19/07/2022, p/ comparecer no Gabinete da Deputada Ione Pinheiro p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/07/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite e 02 diárias c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, nos dias 12 a 14/07/2022, p/ conduzir o Vereador Raniere C. Ferreira p/ comparecer ao DNIT e ao Gabinete do Deputado Fred Costa, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/07/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Raniere Carlos Ferreira | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite e 02 diárias c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, nos dias 12 a 14/07/2022, p/ comparecer ao DNIT e ao Gabinete do Deputado Fred Costa e p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/07/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Liliane Maria de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 05/07/2022, p/ acompanhar Vereadores p/ comparecer no Gabinete da Deputada Ione Pinheiro p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/07/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 05/07/2022, p/ comparecer no Gabinete da Deputada Ione Pinheiro p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/07/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 05/07/2022, p/ comparecer no Gabinete da Deputada Ione Pinheiro p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Total das liquidações: | 3.250,00 |