Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 512,95 | |
Nº do documento: 852309 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Juliana Sarah da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/03/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 852312 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/03/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 018850 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/03/2022 | Valor: 416,00 | |
Nº do documento: 852316 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 852294 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: José Edmar da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 319.308.756-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 031102 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 435,00 | |
Nº do documento: 852310 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: MATHEUS LELLIS AQUINO 15149696617 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.379.306/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 852302 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/03/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 852300 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Liliane Maria de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/03/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 852299 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/03/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 852298 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Hamilton José da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/03/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 005811 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Juliana Sarah da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 852292 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Mariana da Silva Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.567.826-45 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Júnio Flávio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.359.246-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/03/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 852295 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/03/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 852291 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Raniere Carlos Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 852307 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 852289 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Raniere Carlos Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: 852313 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: GV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 852308 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS 70952337649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.572.566/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 618,40 | |
Nº do documento: 852287 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/03/2022 | Valor: 750,93 | |
Nº do documento: 852318 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 890,00 | |
Nº do documento: 852305 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.891.611/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 4.637,73 | |
Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/03/2022 | Valor: 373,22 | |
Nº do documento: 852297 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/03/2022 | Valor: 499,13 | |
Nº do documento: 852296 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 852304 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: DEUSDEDIT FRANCISCO ROSA 96363517672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.056.313/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/03/2022 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 852314 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 852306 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 852290 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/03/2022 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 852315 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: 032101 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: VERO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: 032301 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: VERO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 852307 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/03/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 100,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 14.230,39 | |
Nº do documento: 033101 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 5.458,88 | |
Nº do documento: 033102 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 13.104,08 | |
Nº do documento: 018073 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 8.419,98 | |
Nº do documento: 018073 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 10.381,06 | |
Nº do documento: 018073 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 27.022,08 | |
Nº do documento: 018073 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 3.377,76 | |
Nº do documento: 018073 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 125,40 | |
Nº do documento: 852288 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 369,42 | |
Nº do documento: 852288 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 982,04 | |
Nº do documento: 031101 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 108.120,85 |