Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano: 2022 | Data: 18/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,95 |
| Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho referente a ressarcimento de despesas decorrentes de combustíveis, custeadas com recursos próprios por servidor, em viagem autorizada pela Presidência da Câmara Municipal - Viagem a Cidade de Brasília/DF nos dias 07 a 10/03/22, conf. relatório de viagem anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano: 2022 | Data: 17/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pará de Minas/MG, no dia 21/03/22, p/ comparecer no Gabinete Dep. Inácio Franco p/ promover captação de recursos através de emenda parlamentar em favor do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano: 2022 | Data: 15/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária c/ pernoite e 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 17 e 18/03/22, p/ participar do curso preparatório para formação de agente de contratação organizado pela AMM e TCE/MG, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
| Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de resma de papel, A4, branco, para a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900015 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: José Edmar da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.308.756-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 03 diárias com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, nos dias 07 a 10/03/22, p/ comparecer no Gabinete Dep. Eduardo Barbosa p/ promover captação de recursos através de emenda parlamentar conf. Requerimento Parlamentar 011/2022, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal - 01 (uma) inscrição no curso online "Contabilidade Aplicada ao Setor Público Novo MCASP", a ser realizado nos dias 19 e 20 de Abril de 2022 - Servidor: Bruno Henrique Gomes Barbosa. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900014 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
| Credor: MATHEUS LELLIS AQUINO 15149696617 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.379.306/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente execução de serviços de manuntenção e reparos em aparelho de ar condicionado - troca de capacitor e hélice, incluindo materiais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900013 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a execução de serviços de lavagem e limpeza para os veículos placas PYK-7724 e RTH-9E17 destinados as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900012 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Liliane Maria de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 09/03/22, p/ acompanhar Vereadores no escritório da Cemig p/ discutir a falta de energia no Município e demais assuntos relacionados à energia elétrica, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 09/03/22, p/ comparecer no escritório da Cemig p/ discutir a falta de energia no Município e demais assuntos relacionados à energia elétrica, juntamente com o Vereador Hamilton J. Costa, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano: 2022 | Data: 07/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 09/03/22, p/ comparecer no escritório da Cemig p/ discutir a falta de energia no Município e demais assuntos relacionados à energia elétrica, conf. RP 013/2022, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 03 diárias com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, nos dias 07 a 10/03/22, p/ conduzir vereadores no exercício de suas atividades parlamentares, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Mariana da Silva Santos | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.567.826-45 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 03 diárias com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, nos dias 07 a 10/03/22, p/ comparecer no Gabinete Dep. Greyce de Queiroz Elias p/ promover captação de recursos através de emenda parlamentar conf. Requerimento Parlamentar 009/2022, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Júnio Flávio da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.359.246-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 03 diárias com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, nos dias 07 a 10/03/22, p/ comparecer no Gabinete Dep. Geraldo Junio do Amara p/ promover captação de recursos através de emenda parlamentar conf. Requerimento Parlamentar 010/2022, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 03 diárias com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, nos dias 07 a 10/03/22, p/ comparecer no Gabinete Dep. Educardo Barbosa p/ promover captação de recursos através de emenda parlamentar conf. Requerimento Parlamentar 012/2022, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano: 2022 | Data: 02/03/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Raniere Carlos Ferreira | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 03/03/22, p/ comparecer no Gabinete do Deputado Fred Costa p/ tratar de assuntos de interesse público do Município, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Total dos empenhos: | 9.493,95 | |||