Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 120702 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ELO ASSESSORIA EM SERVICOS PUBLICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.540.895/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 119,99 | |
Nº do documento: 120701 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: VERO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 3.950,00 | |
Nº do documento: 120503 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 14.408,40 | |
Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 11.489,17 | |
Nº do documento: 121205 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 7.033,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 6.342,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 7.876,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 29.740,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 3.717,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 154,65 | |
Nº do documento: 121204 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 104,36 | |
Nº do documento: 121203 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 89.936,94 |