Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 426,62 | |
| Nº do documento: 017057 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Lucinei Cleber da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.818.926-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 608,78 | |
| Nº do documento: 017057 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Lucinei Cleber da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.818.926-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 852443 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 852442 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 852440 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 852441 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 496,49 | |
| Nº do documento: 852438 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Lucinei Cleber da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.818.926-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 852436 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 222,50 | |
| Nº do documento: 852444 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MARCIO VIEIRA LIMA 06374070674 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.074.971/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 1.035,00 | |
| Nº do documento: 011454 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 438,00 | |
| Nº do documento: 852445 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: IVAN FERNANDO DA SILVA CPF: 032.409.016-17 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.709.023/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 015882 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Hamilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 017057 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Lucinei Cleber da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.818.926-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 020348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 980,70 | |
| Nº do documento: 852429 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 320,30 | |
| Nº do documento: 852433 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MARCIO VIEIRA LIMA 06374070674 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.074.971/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 658,50 | |
| Nº do documento: 106374 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: 852432 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.050.531/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 495,97 | |
| Nº do documento: 084753 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 119,99 | |
| Nº do documento: 852434 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: VERO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 112901 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 852437 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: DEUSDEDIT FRANCISCO ROSA 96363517672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.056.313/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 3.950,00 | |
| Nº do documento: 852430 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 852439 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 852428 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: GV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 015282 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: GV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 4.637,73 | |
| Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 4.637,73 | |
| Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 17,11 | |
| Nº do documento: 110301 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 017081 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 112501 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 852439 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 64,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 14.066,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 13.210,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 9.276,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 29.740,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.717,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 180,52 | |
| Nº do documento: 110902 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 173,31 | |
| Nº do documento: 110903 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 151,72 | |
| Nº do documento: 110904 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 690,19 | |
| Nº do documento: 110901 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 103.947,22 |