Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano: 2022 | Data: 24/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 426,62 |
| Credor: Lucinei Cleber da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.818.926-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a ressarcimento de despesas decorrentes de combustíveis, custeadas com recursos próprios por vereador, em viagem autorizada pela Presidência da Câmara Municipal - Viagem a Cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 23/11/22 conduzindo parlamentares em visita ao Gabinete do Deputado Federal Pinheirinho. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 608,78 |
| Credor: Lucinei Cleber da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.818.926-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diária c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, nos dias 21 a 23/11/2022, p/ comparecer no Gabinete do Deputado Pinheirinho p/ solicitar recursos financeiros através de emenda parlamentar p/ demandas de interesse do município, conf. relatório anexo. LM 2142/2022. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diária c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, nos dias 21 a 23/11/2022, p/ comparecer no Gabinete do Deputado Pinheirinho p/ solicitar recursos financeiros através de emenda parlamentar p/ construção de quadra de grama sintética no Distrito de Ibitira, conf. relatório anexo. LM 2142/2022. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano: 2022 | Data: 17/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diária c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, nos dias 21 a 23/11/2022, p/ comparecer no Gabinete do Deputado Pinheirinho p/ solicitar recursos financeiros através de emenda parlamentar p/ investimentos no Distrito de Alberto Isaacson, conf. relatório anexo. LM 2142/2022. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano: 2022 | Data: 16/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 17/11/2022, p/ comparecer no Gabinete da Deputada Ione Pinheiro p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 2142/2022. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano: 2022 | Data: 10/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente a confecção de coroa de flores para homenagear autoridade de notabilidade no Município (Pai do Vereador Júnio Flávio da Silva). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900071 | Ano: 2022 | Data: 10/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano: 2022 | Data: 09/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 496,49 |
| Credor: Lucinei Cleber da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.818.926-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a ressarcimento de despesas decorrentes de combustíveis, custeadas com recursos próprios por vereador, em viagem autorizada pela Presidência da Câmara Municipal - Viagem a Cidade de Brasília/DF nos dias 07 a 10/11/22 conduzindo parlamentares em ação fiscalizatória desta Casa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO MARRA GIOVANINI 58257276634 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.565.095/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a execução de serviços de lavagem e limpeza para o veículo placa RTH9E17 destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900070 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,50 |
| Credor: MARCIO VIEIRA LIMA 06374070674 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.074.971/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900068 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.035,00 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900069 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 438,00 |
| Credor: IVAN FERNANDO DA SILVA CPF: 032.409.016-17 - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.709.023/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a execução de servicos de instalação e montagem de televisor, incluindo materiais necessários, no plenário da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900067 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diárias c/ pernoite e 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, nos dias 07, 08 e 09/11/2022, p/ comparecer na sede da empresa H2F Construções e Serviços Terceirizados de Mão de Obra Eireli para atos de fiscalização de interesse do Poder Legislativo Municipal, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Lucinei Cleber da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.818.926-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diárias c/ pernoite e 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, nos dias 07, 08 e 09/11/2022, p/ comparecer na sede da empresa H2F Construções e Serviços Terceirizados de Mão de Obra Eireli para atos de fiscalização de interesse do Poder Legislativo Municipal, conf. relatório anexo. LM 2142/22 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano: 2022 | Data: 03/11/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no dia 03/11/2022, p/ comparecer no Gabinete da Deputada Ione Pinheiro p/ tratar de demandas de interesse do Município, conf. relatório anexo. LM 2142/2022. | ||||
| Total dos empenhos: | 8.507,39 | |||