Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 852425 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 852424 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 005811 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Juliana Sarah da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 020348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 005811 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Juliana Sarah da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 852416 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Total dos pagamentos: | 1.020,00 |