Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 220,80 | |
Nº do documento: 852427 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: OFICIO DO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS DE MARTINHO CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.205.705/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 852425 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 852424 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 635,00 | |
Nº do documento: 011454 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 100501 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 100502 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 005811 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Juliana Sarah da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 642,90 | |
Nº do documento: 852426 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: MARKA VEICULOS E PECAS S/A BOM DESPACHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 540,64 | |
Nº do documento: 852426 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: MARKA VEICULOS E PECAS S/A BOM DESPACHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 649,52 | |
Nº do documento: 084451 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SUPERKIT SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 487,00 | |
Nº do documento: 084451 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SUPERKIT SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 2.762,72 | |
Nº do documento: 084451 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SUPERKIT SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 101801 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 020348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 2.960,00 | |
Nº do documento: 852421 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: JULIO CESAR DA SILVA 00198570635 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.049.041/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 005811 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Juliana Sarah da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 852416 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 852420 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: LOKIMOVEIS IMOBILIARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.566.867/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 83,50 | |
Nº do documento: 852414 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 499,80 | |
Nº do documento: 852413 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 332,60 | |
Nº do documento: 852412 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: PRISCILA KAREN DE OLIVEIRA 12025059612 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.059.138/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 807,64 | |
Nº do documento: 084753 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 271,76 | |
Nº do documento: 084753 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 849,57 | |
Nº do documento: 084753 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 16.000,00 | |
Nº do documento: 852423 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 119,99 | |
Nº do documento: 102001 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: VERO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: 100601 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 852419 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: DEUSDEDIT FRANCISCO ROSA 96363517672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.056.313/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 3.950,00 | |
Nº do documento: 101101 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SYSSOLUTION - SISTEMAS DE GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.905.044/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Hospedagens de Sistemas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 852422 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: 852418 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: GV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 4.637,73 | |
Nº do documento: 014444 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 307,81 | |
Nº do documento: 084753 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 852417 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 017081 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 101802 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 852422 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 64,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 14.382,38 | |
Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 14.066,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 13.210,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 9.101,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 29.740,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 3.717,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 168,24 | |
Nº do documento: 100603 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 123,92 | |
Nº do documento: 102803 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/10/2022 | Valor: 404,97 | |
Nº do documento: 100602 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 129.885,57 |