Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/01/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 05811 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Juliana Sarah da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/01/2022 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 15882 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Hamilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/01/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 05811 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Juliana Sarah da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/01/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 20348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/01/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 852267 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.250,00 |