Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 852158 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Raniere Carlos Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 852151 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Raniere Carlos Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.852.536-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 852144 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Juliana Sarah da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 852142 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Total dos pagamentos: | 600,00 |