Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/03/2021 | Valor: 2.805,00 | |
Nº do documento: 031501 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: LABORATORIO MOEMA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.693.285/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/03/2021 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: 852024 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ELIENE MUNIZ SILVA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.747.683/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 104,00 | |
Nº do documento: 852033 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 243,80 | |
Nº do documento: 852033 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 522,00 | |
Nº do documento: 852033 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 852037 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/03/2021 | Valor: 472,76 | |
Nº do documento: 084451 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/03/2021 | Valor: 490,62 | |
Nº do documento: 084451 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/03/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 852023 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 852031 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/03/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/03/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 75,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/03/2021 | Valor: 685,00 | |
Nº do documento: 030403 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/03/2021 | Valor: 772,06 | |
Nº do documento: 852022 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 852032 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: 852026 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: VERO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.748.174/0006-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/03/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 852025 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: LAUDELINA MARIA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 669.007.786-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 15,55 | |
Nº do documento: 032201 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 4.210,00 | |
Nº do documento: 852027 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 6.581,95 | |
Nº do documento: 9485 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 12.322,88 | |
Nº do documento: 9485 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.319,92 | |
Nº do documento: 852030 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 7.266,22 | |
Nº do documento: 9485 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 2.978,80 | |
Nº do documento: 852029 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 2.066,99 | |
Nº do documento: 017057 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 2.251,78 | |
Nº do documento: 020348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 19.724,51 | |
Nº do documento: 9485 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 3.377,76 | |
Nº do documento: 852028 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 271,96 | |
Nº do documento: 852034 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 135,06 | |
Nº do documento: 852034 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/03/2021 | Valor: 79,08 | |
Nº do documento: 030407 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 58,62 | |
Nº do documento: 852036 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/03/2021 | Valor: 1.071,73 | |
Nº do documento: 030406 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 72.093,97 |