Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/10/2021 | Valor: 150,00 |
| Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ buscar Vereadores desta Casa que participaram do curso presencial: Atuação do Tribunal de Contas e Ministério Público do Estado: Funções e Estruturas de Auxílio às Câmaras Municipais, no dia 29/10/2021, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 150,00 |
| Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ conduzir Vereadores desta Casa p/ participar do curso presencial: Atuação do Tribunal de Contas e Ministério Público do Estado: Funções e Estruturas de Auxílio às Câmaras Municipais, no dia 27/10/2021, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/10/2021 | Valor: 650,00 |
| Credor: Cleber Luiz Gonçalves | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.914.146-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diárias c/ pernoite e 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar do curso presencial: Atuação do Tribunal de Contas e Ministério Público do Estado: Funções e Estruturas de Auxílio às Câmaras Municipais, nos dias 27 a 29/10/2021, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/10/2021 | Valor: 650,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diárias c/ pernoite e 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar do curso presencial: Atuação do Tribunal de Contas e Ministério Público do Estado: Funções e Estruturas de Auxílio às Câmaras Municipais, nos dias 27 a 29/10/2021, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 150,00 |
| Credor: Hamilton José da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.075.466-66 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer no Gabinete do Deputado Professor Wendel Mesquita p/ tratar de assuntos de interesse público, no dia 14/10/21, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/10/2021 | Valor: 150,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer no Gabinete do Deputado Professor Wendel Mesquita p/ tratar de assuntos de interesse público, no dia 14/10/21, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Total das liquidações: | 1.900,00 | |||