Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/08/2020 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: 851807 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 851808 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/08/2020 | Valor: 1.365,90 | |
Nº do documento: 851801 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/08/2020 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 851774 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: IARA SILVA LAMOUNIER 05742272618 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.279.129/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/08/2020 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 851778 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/08/2020 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 851778 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/08/2020 | Valor: 239,80 | |
Nº do documento: 851777 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: NWNET TELECOM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.105.612/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/08/2020 | Valor: 2.196,03 | |
Nº do documento: 851804 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/08/2020 | Valor: 103,25 | |
Nº do documento: 851779 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/08/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 851776 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: GV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 851800 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 11.338,20 | |
Nº do documento: 851780 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 1.436,84 | |
Nº do documento: 851792 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 3.303,35 | |
Nº do documento: 851793 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 1.867,26 | |
Nº do documento: 851794 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 2.738,93 | |
Nº do documento: 851797 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 3.824,26 | |
Nº do documento: 851795 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 3.154,75 | |
Nº do documento: 851796 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 7.098,69 | |
Nº do documento: 851790 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 2.972,29 | |
Nº do documento: 851782 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 2.130,09 | |
Nº do documento: 851783 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 2.988,73 | |
Nº do documento: 851784 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 2.972,29 | |
Nº do documento: 851786 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 2.943,85 | |
Nº do documento: 851787 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 2.943,85 | |
Nº do documento: 851788 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 2.972,29 | |
Nº do documento: 851789 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 3.377,76 | |
Nº do documento: 851781 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 153,44 | |
Nº do documento: 851772 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 293,46 | |
Nº do documento: 851772 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/08/2020 | Valor: 68,29 | |
Nº do documento: 851773 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/08/2020 | Valor: 264,59 | |
Nº do documento: 851775 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/08/2020 | Valor: 295,06 | |
Nº do documento: 851805 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 70.177,02 |