Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/03/2020 | Valor: 150,00 |
| Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ conduzir o servidor Geraldo Magela Costa p/ comparecer ao Instituto de Identificação de Minas p/ prestação de contas do posto 1354 deste Município, no dia 10/03/20, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/03/2020 | Valor: 150,00 |
| Credor: Geraldo Magela da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Instituto de Identificação de Minas p/ prestação de contas do posto 1354 deste Município, no dia 10/03/20, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 150,00 |
| Credor: João Batista de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer no Gabinete da Deputada Estdual Ione Pinheiro p/ captação de recursos para o Município, no dia 05/03/20, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 150,00 |
| Credor: Cévio Corgozinho da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer no Gabinete da Deputada Estdual Ione Pinheiro p/ captação de recursos para o Município, no dia 05/03/20, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 150,00 |
| Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ conduzir os vereadores Divino J. Silva e Reinaldo R. Carvalho p/ reunião na ALMG e no DNIT, no dia 05/03/20, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 150,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao DNIT p/ reunião com o Superintendente Dr. Sérgio p/ tratar de assuntos de interesse público, no dia 05/03/20, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/03/2020 | Valor: 150,00 |
| Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião com o Deputado Estadual Wendel Mesquita p/ captação de recursos p/ Distrito de Alberto Isaacson, no dia 05/03/20, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Total das liquidações: | 1.050,00 | |||