Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: 851933 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.983.164/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1203 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 851930 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: WELBERT ADELINO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.464.233/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: 851894 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA ROSCINHO - EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.789.108/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 1.995,00 | |
| Nº do documento: 851900 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: PERSIPLUS FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.387.400/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 915,00 | |
| Nº do documento: 851901 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 506,50 | |
| Nº do documento: 851924 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851891 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851891 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851891 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851891 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851891 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851891 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851891 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851891 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851891 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851891 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851891 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851891 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851891 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851891 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 851891 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 509,00 | |
| Nº do documento: 851893 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MARCELA LELLIS AQUINO 12226632603 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.591.821/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 851898 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 851898 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 239,80 | |
| Nº do documento: 851899 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: NWNET TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.105.612/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: 851929 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: GV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 39,84 | |
| Nº do documento: 851898 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 151,08 | |
| Nº do documento: 851898 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 851932 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 851934 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.40.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 851921 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 11.286,87 | |
| Nº do documento: 851892 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 11.081,56 | |
| Nº do documento: 851925 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 1.867,26 | |
| Nº do documento: 851916 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 1.436,84 | |
| Nº do documento: 851914 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 3.303,35 | |
| Nº do documento: 851915 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 3.824,26 | |
| Nº do documento: 851917 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 2.872,93 | |
| Nº do documento: 851918 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 2.531,91 | |
| Nº do documento: 851919 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 7.266,22 | |
| Nº do documento: 851913 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 2.972,29 | |
| Nº do documento: 851908 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 2.943,85 | |
| Nº do documento: 851909 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 2.943,85 | |
| Nº do documento: 851910 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 2.972,29 | |
| Nº do documento: 851911 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 7.098,69 | |
| Nº do documento: 851912 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 2.972,29 | |
| Nº do documento: 851905 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 2.130,09 | |
| Nº do documento: 851906 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 2.988,73 | |
| Nº do documento: 851907 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 3.377,76 | |
| Nº do documento: 851904 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 347,27 | |
| Nº do documento: 851895 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 154,29 | |
| Nº do documento: 851895 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 68,29 | |
| Nº do documento: 851896 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 860,21 | |
| Nº do documento: 851897 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 96.685,32 |