Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/09/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ conduzir o Vereador Cévio C. Silva p/ comparecer no Gabinete Deputada Ione Pinheiro na ALMG, no dia 01/10/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/09/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputada Ione Pinheiro p/ captação de recursos p/ instalação de academias ao ar livre no Município, no dia 19/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/09/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Fábio Avelar p/ captação de recursos p/ aquisição de veículo p/ área de saúde, no dia 20/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/09/2019 | Valor: 750,00 |
Credor: Jane Elisete dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.033.336-19 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 03 diárias c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Curitiba/PR, p/ participar do Congresso Internacional "Novas Tendências do Direito Processual", nos dias 19 a 20/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/09/2019 | Valor: 750,00 |
Credor: Maria Francisca de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.495.736-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 03 diárias c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Curitiba/PR, p/ participar do Congresso Internacional "Novas Tendências do Direito Processual", nos dias 19 a 20/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/09/2019 | Valor: 750,00 |
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 03 diárias c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Curitiba/PR, p/ participar do Congresso Internacional "Novas Tendências do Direito Processual", nos dias 19 a 20/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/09/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: ALEJANDRO MACIAS 12041834650 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.701.249/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a execução de serviços de chaveiro - abertura de porta e troca de fechadura - para atender a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/09/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Geraldo Magela da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Instituto de Identificação p/ protocolo de documentos, no dia 11/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/09/2019 | Valor: 1.280,50 |
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/09/2019 | Valor: 950,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente a execução de serviços de instalação e manutenção de equipamentos de sonorização para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/09/2019 | Valor: 16.956,00 |
Credor: INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.261.368/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de carpete a ser instalado no plenário da Câmara Municipal de Martinho Campos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/09/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer no Gabinete do Deputado Fábio Avelar para captação de recursos para a praça de Alberto Isaacson, no dia 05/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/09/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Liliane Maria de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer à INOVAR Pisos e Revestimentos p/ tratar de assuntos sobre o carpete que será instalado no Plenário da Câmara, no dia 04/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/09/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: João Batista de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer à INOVAR Pisos e Revestimentos p/ tratar de assuntos sobre o carpete que será instalado no Plenário da Câmara, no dia 04/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/09/2019 | Valor: 692,00 |
Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/09/2019 | Valor: 815,10 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/09/2019 | Valor: 108,45 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/09/2019 | Valor: 221,35 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/09/2019 | Valor: 1.330,65 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: GV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicidade institucional da Câmara Municipal, por meio de imprensa escrita (jornal) e por meio de imprensa falada (rádios), com abrangência e divulgação no Município. Relativo a Setembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/09/2019 | Valor: 1.018,48 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2019 | Valor: 239,80 |
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Agosto/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/09/2019 | Valor: 2.133,72 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria nas áreas contábil e de gestão pública para a Câmara Municipal. Relativo a Setembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/09/2019 | Valor: 630,00 |
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Agosto/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2019 | Valor: 330,00 |
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de hospedagem, manutenção e suporte técnico de website, incluindo transmissão das reuniões pela internet pública, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Setembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/09/2019 | Valor: 700,00 |
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e servidor, suporte de rede e suporte técnico para a Câmara Municipal. Relativo a Setembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/09/2019 | Valor: 5.000,00 |
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal. Relativo a Setembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2019 | Valor: 10.576,05 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Competência 09/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2019 | Valor: 2.316,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2019 | Valor: 7.484,93 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2019 | Valor: 5.982,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2019 | Valor: 8.517,09 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2019 | Valor: 27.022,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2019 | Valor: 3.377,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Setembro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/09/2019 | Valor: 64,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/09/2019 | Valor: 893,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Relativo a Setembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/09/2019 | Valor: 5,40 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/09/2019 | Valor: 321,30 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-1136 - Relativo a Setembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 16/09/2019 | Valor: 162,38 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-2240 - Relativo a Setembro/2019. |
Total das liquidações: | 103.527,79 |