Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano: 2019 | Data: 27/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ conduzir o Vereador Cévio C. Silva p/ comparecer no Gabinete Deputada Ione Pinheiro na ALMG, no dia 01/10/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputada Ione Pinheiro p/ captação de recursos p/ instalação de academias ao ar livre no Município, no dia 19/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Fábio Avelar p/ captação de recursos p/ aquisição de veículo p/ área de saúde, no dia 20/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Jane Elisete dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.033.336-19 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 03 diárias c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Curitiba/PR, p/ participar do Congresso Internacional "Novas Tendências do Direito Processual", nos dias 19 a 20/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Maria Francisca de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.495.736-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 03 diárias c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Curitiba/PR, p/ participar do Congresso Internacional "Novas Tendências do Direito Processual", nos dias 19 a 20/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano: 2019 | Data: 17/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 03 diárias c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Curitiba/PR, p/ participar do Congresso Internacional "Novas Tendências do Direito Processual", nos dias 19 a 20/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano: 2019 | Data: 10/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ALEJANDRO MACIAS 12041834650 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.701.249/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a execução de serviços de chaveiro - abertura de porta e troca de fechadura - para atender a Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900044 | Ano: 2019 | Data: 10/09/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano: 2019 | Data: 09/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Geraldo Magela da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Instituto de Identificação p/ protocolo de documentos, no dia 11/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,50 |
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900043 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente a execução de serviços de instalação e manutenção de equipamentos de sonorização para a Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900042 | Ano: 2019 | Data: 02/09/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.956,00 |
Credor: INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.261.368/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de carpete a ser instalado no plenário da Câmara Municipal de Martinho Campos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2019 | Data: 05/09/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 05/09/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2019 | Data: 03/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer no Gabinete do Deputado Fábio Avelar para captação de recursos para a praça de Alberto Isaacson, no dia 05/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2019 | Data: 02/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Liliane Maria de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer à INOVAR Pisos e Revestimentos p/ tratar de assuntos sobre o carpete que será instalado no Plenário da Câmara, no dia 04/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano: 2019 | Data: 02/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: João Batista de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer à INOVAR Pisos e Revestimentos p/ tratar de assuntos sobre o carpete que será instalado no Plenário da Câmara, no dia 04/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2019 | Data: 02/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 692,00 |
Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/05/2019 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2019 | Data: 02/09/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 815,10 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/05/2019 |
Total dos empenhos: | 24.093,60 |