Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Inácio Franco p/ captação de recursos p/ APAE e acompanhar assinatura do convênio, no dia 03/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Inácio Franco p/ captação de recursos p/ APAE e acompanhar assinatura do convênio, no dia 03/09/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Clarice de Araújo | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Dep. Estadual Ione Pinheiro e Dep. Federal Lafayette p/ captação de recursos p/ pavimentação asfáltica no Município de Martinho Campos, no dia 26/08/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: João Batista de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Dep. Estadual Ione Pinheiro e Dep. Federal Lafayette p/ captação de recursos p/ pavimentação asfáltica no Município de Martinho Campos, no dia 26/08/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputada Ione Pinheiro p/ confirmar emendas destinadas ao Município de Martinho Campos, no dia 22/08/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 900,00 |
Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.746.448/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Empenho referente as inscrições dos servidores Bruno Henrique Gomes Barbosa, Maria Francisca de Almeida e Jane Elisete dos Santos no Congresso Internacional Novas Tendências do Direito Processual, que irá acontecer em Curitiba/PR nos dias 19 e 20 de setembro de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/08/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer à SETOP para tratar da prestação de contas de vigas metálicas, no dia 23/08/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 2.218,10 |
Credor: MILENE DE SOUSA REIS 12298044635 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.865.780/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de microfones e multicabos para atender o Plenário da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/08/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: IARA SILVA LAMOUNIER 05742272618 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.279.129/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de recarga de toner para atender a manutenção das impressoras da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/08/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: JOSE CLAUDIO DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.687.192/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1203 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cadeiras fixas para a Secretaria da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/08/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Wendel Mesquita p/ captação de recursos, no dia 12/08/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Liliane Maria de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diárias c/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar do II Seminário de Controle Interno promovido pela Escola de Contas do TCE/MG, nos dias 12 e 14/08/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 750,00 |
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diárias c/ pernoite e 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar do II Seminário de Controle Interno promovido pela Escola de Contas do TCE/MG, nos dias 12,13 e 14/08/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/08/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Wendel Mesquita p/ protocolo de documentos e tratar sobre a torre telefônica do povoado de Boa Vista, no dia 07/08/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 350,00 |
Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de coroa de flores para homenagear autoridade de notabilidade no Município (Sr. Osvaldo esposo da Dona Decelina). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 350,00 |
Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de coroa de flores para homenagear autoridade de notabilidade no Município (Dorival da Cemig). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: GV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicidade institucional da Câmara Municipal, por meio de imprensa escrita (jornal) e por meio de imprensa falada (rádios), com abrangência e divulgação no Município. Relativo a Agosto/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2019 | Valor: 239,80 |
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Julho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2019 | Valor: 630,00 |
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Julho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2019 | Valor: 330,00 |
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de hospedagem, manutenção e suporte técnico de website, incluindo transmissão das reuniões pela internet pública, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Agosto/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 700,00 |
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e servidor, suporte de rede e suporte técnico para a Câmara Municipal. Relativo a Agosto/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2019 | Valor: 5.000,00 |
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal. Relativo a Agosto/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2019 | Valor: 10.599,69 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Competência 08/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2019 | Valor: 2.316,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2019 | Valor: 7.484,93 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2019 | Valor: 5.982,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2019 | Valor: 6.724,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2019 | Valor: 27.022,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2019 | Valor: 3.377,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2019 | Valor: 73,85 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. Relativo a Setembro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/08/2019 | Valor: 171,85 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/08/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/08/2019 | Valor: 526,35 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Relativo a Agosto/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/08/2019 | Valor: 144,73 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-2240 - Relativo a Agosto/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/08/2019 | Valor: 311,38 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-1136 - Relativo a Agosto/2019. |
Total das liquidações: | 79.261,67 |