Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 009867 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Juliana Sarah da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 009866 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Geraldo Magela da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/07/2019 | Valor: 921,70 | |
Nº do documento: 009860 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: 009859 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: 009863 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: GEMA TRANSPORTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.178.137/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 009856 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 61,00 | |
Nº do documento: 009825 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CASA FONSECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.831/0002-32 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/07/2019 | Valor: 3.900,00 | |
Nº do documento: 009864 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: VALDECI JOSE DOS SANTOS 65557700668 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.261.256/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 009832 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SIGMA ENGENHARIA E AVALIAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.973.814/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 617,00 | |
Nº do documento: 009854 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 783,20 | |
Nº do documento: 009865 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 009868 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: GV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 009820 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Juliana Sarah da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 009817 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 009818 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Geraldo Magela da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 946,90 | |
Nº do documento: 009819 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 111,15 | |
Nº do documento: 009823 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 231,61 | |
Nº do documento: 009823 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 738,81 | |
Nº do documento: 009823 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 557,91 | |
Nº do documento: 009857 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/07/2019 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 009862 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 239,80 | |
Nº do documento: 009821 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 2.133,72 | |
Nº do documento: 009830 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: 009827 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 168,59 | |
Nº do documento: 009831 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/07/2019 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 009861 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 009851 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 10.624,25 | |
Nº do documento: 009853 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 694,85 | |
Nº do documento: 009869 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 772,06 | |
Nº do documento: 009870 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 694,85 | |
Nº do documento: 009871 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 3.584,58 | |
Nº do documento: 009847 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 1.715,20 | |
Nº do documento: 009849 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 2.185,15 | |
Nº do documento: 009850 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 1.358,06 | |
Nº do documento: 009843 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 3.059,87 | |
Nº do documento: 009844 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 1.565,02 | |
Nº do documento: 009845 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 6.724,02 | |
Nº do documento: 009842 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 2.910,08 | |
Nº do documento: 009838 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 2.910,08 | |
Nº do documento: 009839 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 2.937,76 | |
Nº do documento: 009840 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 7.332,90 | |
Nº do documento: 009841 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 2.937,76 | |
Nº do documento: 009834 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 2.103,76 | |
Nº do documento: 009836 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 2.951,98 | |
Nº do documento: 009835 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 2.937,76 | |
Nº do documento: 009837 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 3.377,76 | |
Nº do documento: 009833 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 260,49 | |
Nº do documento: 009824 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/07/2019 | Valor: 120,59 | |
Nº do documento: 009824 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 173,09 | |
Nº do documento: 009858 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 279,76 | |
Nº do documento: 009858 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 74,76 | |
Nº do documento: 009822 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 74,69 | |
Nº do documento: 009872 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 500,54 | |
Nº do documento: 009826 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 88.378,24 |