Informações atualizadas em: 30/11/2023 18:30:05

Câmara Municipal de Martinho Campos

Câmara Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 009867 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Juliana Sarah da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 009866 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Geraldo Magela da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 921,70
Nº do documento: 009860 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/07/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: 009859 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 430,00
Nº do documento: 009863 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GEMA TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.178.137/0001-24
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: 009856 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 61,00
Nº do documento: 009825 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CASA FONSECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.831/0002-32
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/07/2019 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 009864 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: VALDECI JOSE DOS SANTOS 65557700668
CPF credor / CNPJ credor: 29.261.256/0001-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 009832 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SIGMA ENGENHARIA E AVALIAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 21.973.814/0001-82
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 617,00
Nº do documento: 009854 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 783,20
Nº do documento: 009865 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 009868 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 009820 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Juliana Sarah da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 009817 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 009818 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Geraldo Magela da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/07/2019 Valor: 946,90
Nº do documento: 009819 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 111,15
Nº do documento: 009823 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 231,61
Nº do documento: 009823 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 738,81
Nº do documento: 009823 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 557,91
Nº do documento: 009857 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: 009862 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 239,80
Nº do documento: 009821 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 2.133,72
Nº do documento: 009830 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 630,00
Nº do documento: 009827 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 18/07/2019 Valor: 168,59
Nº do documento: 009831 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/07/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 009861 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 009851 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 10.624,25
Nº do documento: 009853 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 694,85
Nº do documento: 009869 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 772,06
Nº do documento: 009870 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 694,85
Nº do documento: 009871 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 3.584,58
Nº do documento: 009847 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 1.715,20
Nº do documento: 009849 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2.185,15
Nº do documento: 009850 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 1.358,06
Nº do documento: 009843 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 3.059,87
Nº do documento: 009844 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 1.565,02
Nº do documento: 009845 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 6.724,02
Nº do documento: 009842 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2.103,76
Nº do documento: 009836 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 009835 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2.937,76
Nº do documento: 009837 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 009838 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 009839 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2.937,76
Nº do documento: 009840 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 7.332,90
Nº do documento: 009841 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 2.937,76
Nº do documento: 009834 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/07/2019 Valor: 3.377,76
Nº do documento: 009833 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 260,49
Nº do documento: 009824 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 04/07/2019 Valor: 120,59
Nº do documento: 009824 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 173,09
Nº do documento: 009858 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 23/07/2019 Valor: 279,76
Nº do documento: 009858 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/07/2019 Valor: 74,76
Nº do documento: 009822 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 31/07/2019 Valor: 74,69
Nº do documento: 009872 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/07/2019 Valor: 500,54
Nº do documento: 009826 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 88.378,24