Informações atualizadas em: 30/11/2023 18:30:05
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/07/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ conduzir servidor p/ comparecer ao Instituto de Identificação p/ protocolo de documentos, no dia 29/07/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/07/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Geraldo Magela da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ conduzir servidor p/ comparecer ao Instituto de Identificação p/ protocolo de documentos, no dia 29/07/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/07/2019 | Valor: 921,70 |
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/07/2019 | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação no Jornal Minas Gerais - Aviso de Licitação - Processo no 009/2019 - Pregão Presencial no 004/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/07/2019 | Valor: 430,00 |
Credor: GEMA TRANSPORTES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.178.137/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de água mineral para atender as necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/07/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de carimbo para atender a Secretaria da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/07/2019 | Valor: 61,00 |
Credor: CASA FONSECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.831/0002-32 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de equipamentos para copa e cozinha para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/07/2019 | Valor: 3.900,00 |
Credor: VALDECI JOSE DOS SANTOS 65557700668 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.261.256/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a execução de serviços de lixamento, polimento e limpeza geral de tablado; serviços de montagem e desmontagem de corrimãos e mobiliário em geral; e serviços de retirada de carpete para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/07/2019 | Valor: 3.000,00 |
Credor: SIGMA ENGENHARIA E AVALIAÇÕES | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.973.814/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados de elaboração de planilha de orçamento, cronograma físico/financeiro e memoriais de obra pública para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/07/2019 | Valor: 617,00 |
Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/07/2019 | Valor: 783,20 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/07/2019 | Valor: 111,15 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/07/2019 | Valor: 231,61 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/07/2019 | Valor: 738,81 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: GV PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.270.907/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicidade institucional da Câmara Municipal, por meio de imprensa escrita (jornal) e por meio de imprensa falada (rádios), com abrangência e divulgação no Município. Relativo a Julho/219. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/07/2019 | Valor: 557,91 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2019 | Valor: 239,80 |
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2019 | Valor: 630,00 |
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Junho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2019 | Valor: 74,76 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. Relativo a Julho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2019 | Valor: 330,00 |
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de hospedagem, manutenção e suporte técnico de website, incluindo transmissão das reuniões pela internet pública, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Julho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2019 | Valor: 2.133,72 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria nas áreas contábil e de gestão pública para a Câmara Municipal. Relativo a Julho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2019 | Valor: 700,00 |
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e servidor, suporte de rede e suporte técnico para a Câmara Municipal. Relativo a Julho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2019 | Valor: 5.000,00 |
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal. Relativo a Julho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2019 | Valor: 10.624,25 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Competência 07/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2019 | Valor: 2.161,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Julho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2019 | Valor: 7.484,93 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Julho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2019 | Valor: 5.982,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Julho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2019 | Valor: 6.724,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Julho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2019 | Valor: 27.022,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Julho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2019 | Valor: 3.377,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Julho/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2019 | Valor: 74,69 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. Relativo a Agosto/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/07/2019 | Valor: 168,59 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/07/2019 | Valor: 469,11 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Relativo a Julho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 15/07/2019 | Valor: 173,09 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-2240 - Relativo a Julho/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/07/2019 | Valor: 279,76 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-1136 - Relativo a Julho/2019. |
Total das liquidações: | 86.618,83 |