Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/03/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 009665 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Ronaldo Ferreira Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 325.069.456-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 009658 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/03/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 009657 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/03/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 009629 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Juliana Sarah da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/03/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 009628 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Geraldo Magela da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 009616 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Maria Clarice de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/03/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 009617 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: João Batista de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Total dos pagamentos: | 950,00 |