Informações atualizadas em: 30/11/2023 18:30:05

Câmara Municipal de Martinho Campos

Câmara Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 156,18
Nº do documento: 009604 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.291.351/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 009613 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Ronaldo Ferreira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 325.069.456-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 009611 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 009612 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: 009602 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 25/02/2019 Valor: 979,00
Nº do documento: 009603 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 009609 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: João Batista de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.02
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 009596 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 19/02/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 009595 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 009593 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Juliana Sarah da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/02/2019 Valor: 16,15
Nº do documento: 009573 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 009575 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Juliana Sarah da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/02/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 009574 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 177,18
Nº do documento: 009569 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/02/2019 Valor: 275,00
Nº do documento: 009576 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: 009568 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.793.752/0001-12
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 009566 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Juliana Sarah da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 009564 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/02/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: 009614 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 249,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa da Entidade
Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0033-61
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 630,00
Nº do documento: 009567 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 347,00
Nº do documento: 009597 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 009608 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/02/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 009599 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 230,40
Nº do documento: 009571 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 231,00
Nº do documento: 009571 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 569,27
Nº do documento: 009571 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/02/2019 Valor: 10.557,02
Nº do documento: 009601 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 643,38
Nº do documento: 009606 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 643,38
Nº do documento: 009605 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/02/2019 Valor: 488,97
Nº do documento: 009607 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 3.584,58
Nº do documento: 009590 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 1.715,20
Nº do documento: 009591 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 2.185,15
Nº do documento: 009592 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 1.565,02
Nº do documento: 009589 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 1.358,06
Nº do documento: 009587 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 3.059,87
Nº do documento: 009588 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 6.403,85
Nº do documento: 009586 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 2.937,76
Nº do documento: 009584 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 7.318,68
Nº do documento: 009585 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 009578 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 2.103,76
Nº do documento: 009579 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 009580 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 2.937,76
Nº do documento: 009581 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 009582 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 009583 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/02/2019 Valor: 3.377,76
Nº do documento: 009577 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 306,79
Nº do documento: 009610 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 27/02/2019 Valor: 151,64
Nº do documento: 009610 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/02/2019 Valor: 66,47
Nº do documento: 009565 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/02/2019 Valor: 1.090,77
Nº do documento: 009570 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 76.107,35