Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 156,18 |
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.291.351/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Empenho referente a multa de trânsito decorrente do auto de infração: E100012172, imposta no veículo de placa PYK-7724 de propriedade da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Ronaldo Ferreira Borges | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 325.069.456-87 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Carlos Henrique p/ captação de recursos, no dia 27/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/02/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Maria Clarice de Araújo | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Bom Despacho/MG, p/ participar de reunião "Criação da Frente Parlamentar Pro Construção do CTI", no dia 27/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/02/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: João Batista de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Bom Despacho/MG, p/ participar de reunião "Criação da Frente Parlamentar Pro Construção do CTI", no dia 27/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Fábio Avelar p/ captação de recursos, no dia 26/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Inácio Franco p/ captação de recursos, no dia 26/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/02/2019 | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação no Jornal Minas Gerais - Aviso de Licitação - Processo no 006/2019 - Pregão Presencial no 002/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/02/2019 | Valor: 979,00 |
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/02/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: João Batista de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Sávio Souza Cruz p/ captação de recursos, no dia 22/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Professor Wendel p/ captação de recursos, no dia 14/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/02/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete Deputado Inácio Franco p/ captação de recursos, no dia 14/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 11/02/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Instituto de Identificação p/ protocolo de documentos, no dia 13/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 16,15 |
Credor: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do seguro obrigatório do veículo placa PYK-7724 de propriedade da Câmara Municipal, relativo ao exercício de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Instituto de Identificação p/ protocolo de documentos, no dia 08/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer no Gabinete Deputado Fábio Avelar p/ captação de recursos, dentre outros assuntos, no dia 07/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação no Jornal Minas Gerais - Aviso de Licitação - Processo no 005/2019 - Pregão Presencial no 001/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/02/2019 | Valor: 275,00 |
Credor: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de artigos de escritório (carimbos e refil de tinta) para atender as necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/02/2019 | Valor: 170,00 |
Credor: RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.793.752/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente a execução de manutenção e reparos em máquina de preencher cheque da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/02/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ conduzir vereador na posse dos Deputados Estaduais eleitos, no dia 01/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/02/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer na posse dos Deputados Estaduais eleitos, no dia 01/02/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 230,40 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 231,00 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/02/2019 | Valor: 569,27 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2019 | Valor: 239,80 |
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Janeiro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2019 | Valor: 630,00 |
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Janeiro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 330,00 |
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de hospedagem, manutenção e suporte técnico de website, incluindo transmissão das reuniões pela internet pública, para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Fevereiro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 249,00 |
Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0033-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de emissão de certificação digital para atender as necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2019 | Valor: 239,80 |
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Fevereiro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2019 | Valor: 347,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2019 | Valor: 700,00 |
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e servidor, suporte de rede e suporte técnico para a Câmara Municipal. Relativo a Fevereiro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2019 | Valor: 5.000,00 |
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal. Relativo a Fevereiro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2019 | Valor: 10.557,02 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Competência 02/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2019 | Valor: 1.775,73 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2019 | Valor: 7.484,93 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2019 | Valor: 5.982,95 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2019 | Valor: 6.403,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2019 | Valor: 27.022,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/02/2019 | Valor: 3.377,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Fevereiro/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2019 | Valor: 71,71 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. Relativo a Março/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/02/2019 | Valor: 306,79 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-1136 - Relativo a Fevereiro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2019 | Valor: 1.406,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Relativo a Fevereiro/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/02/2019 | Valor: 151,64 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-2240 - Relativo a Fevereiro/2019. |
Total das liquidações: | 77.107,95 |