Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 010071 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Maria Clarice de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/11/2019 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 010045 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Juliana Sarah da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/11/2019 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 010044 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/11/2019 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 010041 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 010034 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/11/2019 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 010035 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Juliana Sarah da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 010026 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/11/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 010027 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.100,00 |