Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.041,00 |
| Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900054 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano: 2019 | Data: 25/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Clarice de Araújo | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete da Deputada Ione Pinheiro p/ captação de recursos p/ Associação Abadia Cuida dos Animais, no dia 28/11/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ conduzir o Vereador Divino J. Silva à Cidade Administrativa na ARSAE p/ buscar soluções em relação ao Contrato com a COPASA, no dia 13/11/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer à Cidade Administrativa na ARSAE p/ buscar soluções em relação ao Contrato com a COPASA, no dia 13/11/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano: 2019 | Data: 05/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete do Deputado Wendel Mesquita p/ captar recursos financeiros p/ cobertura da quadra de Alberto Isaacson, no dia 07/11/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,46 |
| Credor: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 92.660.406/0009-76 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Empenho referente a execução de serviço de frete para a Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900053 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 852,92 |
| Credor: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 92.660.406/0009-76 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1203 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de bebedouro elétrico de coluna para atender as necessidades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900052 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.930,00 |
| Credor: JULIO CESAR DA SILVA 00198570635 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.049.041/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1203 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de mobiliário (mesa para escritório em MDF, cor ovo, com 4 gavetas) para atender as necessidades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900051 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: WEBERTON AMARO DA SILVA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de coroa de flores para homenagear autoridade de notabilidade no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900050 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,77 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação no Jornal Minas Gerais - Aviso de Licitação - Processo Licitatório no 011/2019 - Pregão Presencial no 005/2019. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900049 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,33 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais para aplicação na manutenção do veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900048 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Geraldo Magela da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Instituto de Identificação p/ protocolo de documentos, no dia 05/11/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Juliana Sarah da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.559.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ conduzir o servidor Geraldo Magela ao Instituto de Identificação de Minas Gerais, no dia 05/11/19, conf. relatório anexo. LM 1976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,50 |
| Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/05/2019 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano: 2019 | Data: 01/11/2019 | Tipo: Ordinário | Valor: 614,10 |
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2019 | Data: 06/05/2019 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 27/05/2019 | ||||||
| Total dos empenhos: | 6.919,08 | |||