Informações atualizadas em: 30/11/2023 18:30:05
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 650,40 | |
Nº do documento: 009559 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 2.955,54 | |
Nº do documento: 009559 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/01/2019 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 009530 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Geraldo Magela da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 009555 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/01/2019 | Valor: 227,00 | |
Nº do documento: 009526 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: VALDECI JOSE DOS SANTOS 65557700668 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.261.256/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 654,93 | |
Nº do documento: 009558 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/01/2019 | Valor: 105,00 | |
Nº do documento: 009525 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: IARA SILVA LAMOUNIER 05742272618 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.279.129/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/01/2019 | Valor: 3.252,41 | |
Nº do documento: 009523 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/01/2019 | Valor: 965,00 | |
Nº do documento: 009529 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0033-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/01/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 009528 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Liliane Maria de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/01/2019 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 009527 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 2.133,72 | |
Nº do documento: 009533 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/01/2019 | Valor: 199,91 | |
Nº do documento: 009553 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 009556 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 009532 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/01/2019 | Valor: 10.119,33 | |
Nº do documento: 009552 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 746,32 | |
Nº do documento: 009560 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 746,32 | |
Nº do documento: 009562 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 3.584,58 | |
Nº do documento: 009550 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 2.015,52 | |
Nº do documento: 009549 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 1.312,79 | |
Nº do documento: 009546 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 2.963,57 | |
Nº do documento: 009547 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 1.507,15 | |
Nº do documento: 009548 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 6.403,85 | |
Nº do documento: 009545 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 2.951,98 | |
Nº do documento: 009539 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 2.937,76 | |
Nº do documento: 009540 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 2.910,08 | |
Nº do documento: 009541 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 2.910,08 | |
Nº do documento: 009542 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 2.937,76 | |
Nº do documento: 009543 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 7.318,68 | |
Nº do documento: 009544 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 2.951,98 | |
Nº do documento: 009537 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 2.103,76 | |
Nº do documento: 009538 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/01/2019 | Valor: 3.377,76 | |
Nº do documento: 009536 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/01/2019 | Valor: 259,26 | |
Nº do documento: 009554 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/01/2019 | Valor: 124,87 | |
Nº do documento: 009554 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/01/2019 | Valor: 97,08 | |
Nº do documento: 009557 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 77.804,39 |