Informações atualizadas em: 30/11/2023 18:30:05

Câmara Municipal de Martinho Campos

Câmara Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Janeiro de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/01/2019 Valor: 650,40
Nº do documento: 009559 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/01/2019 Valor: 2.955,54
Nº do documento: 009559 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/01/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 009530 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Geraldo Magela da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/01/2019 Valor: 330,00
Nº do documento: 009555 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/01/2019 Valor: 227,00
Nº do documento: 009526 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: VALDECI JOSE DOS SANTOS 65557700668
CPF credor / CNPJ credor: 29.261.256/0001-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/01/2019 Valor: 654,93
Nº do documento: 009558 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 25 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/01/2019 Valor: 105,00
Nº do documento: 009525 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: IARA SILVA LAMOUNIER 05742272618
CPF credor / CNPJ credor: 26.279.129/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 11/01/2019 Valor: 3.252,41
Nº do documento: 009523 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/01/2019 Valor: 965,00
Nº do documento: 009529 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0033-61
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/01/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 009528 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Liliane Maria de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/01/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 009527 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 2.133,72
Nº do documento: 009533 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/01/2019 Valor: 199,91
Nº do documento: 009553 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/01/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 009556 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 009532 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/01/2019 Valor: 10.119,33
Nº do documento: 009552 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/01/2019 Valor: 746,32
Nº do documento: 009560 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/01/2019 Valor: 746,32
Nº do documento: 009562 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 3.584,58
Nº do documento: 009550 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 2.015,52
Nº do documento: 009549 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 1.312,79
Nº do documento: 009546 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 2.963,57
Nº do documento: 009547 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 1.507,15
Nº do documento: 009548 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 6.403,85
Nº do documento: 009545 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 009539 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 2.937,76
Nº do documento: 009540 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 009541 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 009542 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 2.937,76
Nº do documento: 009543 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 7.318,68
Nº do documento: 009544 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 009537 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 2.103,76
Nº do documento: 009538 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/01/2019 Valor: 3.377,76
Nº do documento: 009536 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/01/2019 Valor: 259,26
Nº do documento: 009554 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/01/2019 Valor: 124,87
Nº do documento: 009554 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/01/2019 Valor: 97,08
Nº do documento: 009557 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 77.804,39