Informações atualizadas em: 25/05/2019 00:30:02

Câmara Municipal de Martinho Campos

Câmara Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 009294 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Geraldo Magela da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 009263 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Maria Francisca de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 043.495.736-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 009263 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Maria Francisca de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 043.495.736-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/08/2018 Valor: 355,25
Nº do documento: 009262 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 009253 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 230,10
Nº do documento: 009295 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 009295 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 009292 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA ASSIS 59356375615
CPF credor / CNPJ credor: 28.632.465/0001-84
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 112,80
Nº do documento: 009257 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 009255 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Ronaldo Ferreira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 325.069.456-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 009254 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 1.629,95
Nº do documento: 009293 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 866,55
Nº do documento: 009256 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 96,00
Nº do documento: 009259 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 772,06
Nº do documento: 009283 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 772,06
Nº do documento: 009280 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 772,06
Nº do documento: 009281 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 772,06
Nº do documento: 009282 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 009284 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 03/08/2018 Valor: 299,80
Nº do documento: 009251 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 009291 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 389,24
Nº do documento: 009258 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 2.075,00
Nº do documento: 009289 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 009288 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 28/08/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: 009290 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 10.447,12
Nº do documento: 009259 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 10.399,26
Nº do documento: 009287 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 13/08/2018 Valor: 17,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 2.046,67
Nº do documento: 009277 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 2.269,22
Nº do documento: 009278 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 2.234,16
Nº do documento: 009279 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 3.584,58
Nº do documento: 009276 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 879,80
Nº do documento: 009274 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 2.786,01
Nº do documento: 009275 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 6.403,85
Nº do documento: 009273 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 009265 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 2.103,76
Nº do documento: 009266 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 009267 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 2.966,20
Nº do documento: 009268 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 2.937,76
Nº do documento: 009269 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 009270 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 009271 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 7.290,24
Nº do documento: 009272 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 3.377,76
Nº do documento: 009264 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 312,61
Nº do documento: 009296 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 193,16
Nº do documento: 009296 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 46,37
Nº do documento: 009297 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 14/08/2018 Valor: 514,42
Nº do documento: 009261 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 91.827,31