Informações atualizadas em:
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: Geraldo Magela da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Instituto de Identificação de Minas Gerais, no dia 30/08/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/08/2018 | Valor: 90,00 |
| Credor: Maria Francisca de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.495.736-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de pagamento de diligência para retirar cópias de documentos nos autos de processo que tramita no TJMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/08/2018 | Valor: 90,00 |
| Credor: Maria Francisca de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.495.736-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de pagamento de diligência para retirar cópias de documentos nos autos de processo que tramita no TJMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/08/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete do Dep. Inácio Franco p/ tratar sobre a Emenda da Quadra Esp. Ibitira, no dia 03/08/2018, conf. relatório an | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: GUILHERME SILVA CORDEIRO 12998122604 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.051.476/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços gráficos para atender as necessidades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 230,10 |
| Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pilhas para atender as necessidades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 31/08/2018 | Valor: 1.120,00 |
| Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de toner para atender a manutenção de impressora da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA ASSIS 59356375615 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.632.465/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de coroas de flores para homenagear autoridades de notabilidade no Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 02/08/2018 | Valor: 112,80 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais para aplicação na manutenção do veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: Ronaldo Ferreira Borges | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.069.456-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer na Convenção Estadual do PRB, no dia 04/08/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/08/2018 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete do Dep. Inácio Franco p/ tratar sobre a Emenda da Quadra Esp. Ibitira, no dia 03/08/2018, conf. relatório an | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/08/2018 | Valor: 1.629,95 |
| Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2018 | Valor: 355,25 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2018 | Valor: 866,55 |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2018 | Valor: 138,85 |
| Credor: CLIPS SETE LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.434.214/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/08/2018 | Valor: 17,31 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/08/2018 | Valor: 3.088,24 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/08/2018 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal. Relativo a Agosto/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2018 | Valor: 299,80 |
| Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Julho/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2018 | Valor: 389,24 |
| Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Julho/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do site da Câmara Municipal. Relativo a Agosto/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/08/2018 | Valor: 2.075,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira para a Câmara Municipal. Relativo a Julho/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/08/2018 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de guarda e organização de documentos para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Agosto/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2018 | Valor: 700,00 |
| Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços técnicos especializados em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e servidor, suporte de rede e suporte técnico para a Câmara Municipal. Relativo a Agosto/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2018 | Valor: 10.399,26 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Competência 08/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2018 | Valor: 10.134,63 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2018 | Valor: 3.665,81 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2018 | Valor: 6.403,85 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2018 | Valor: 27.022,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2018 | Valor: 3.377,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Agosto/2018 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2018 | Valor: 46,37 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. Relativo a Setembro/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/08/2018 | Valor: 599,17 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Relativo a Agosto/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 17/08/2018 | Valor: 312,61 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-1136 - Relativo a Agosto/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 17/08/2018 | Valor: 193,16 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-2240 - Relativo a Agosto/2018. | ||||
| Total das liquidações: | 83.407,79 | |||