Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/07/2018 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 009245 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BETTY PNEUS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.107.037/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/07/2018 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 009242 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: IARA SILVA LAMOUNIER 05742272618 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.279.129/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/07/2018 | Valor: 1.901,28 | |
| Nº do documento: 009237 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/07/2018 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 009207 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA ASSIS 59356375615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.632.465/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/07/2018 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 009209 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/07/2018 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 009198 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: VALDECI JOSE DOS SANTOS 65557700668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.261.256/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 08/07/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 009199 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 009211 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 009212 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/07/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 009195 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/07/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 009194 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/07/2018 | Valor: 4.700,00 | |
| Nº do documento: 009240 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.342.609/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/07/2018 | Valor: 99,90 | |
| Nº do documento: 009204 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: PONTEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.088.551/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material Técnico para Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/07/2018 | Valor: 122,60 | |
| Nº do documento: 009203 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/07/2018 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 009202 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/07/2018 | Valor: 937,50 | |
| Nº do documento: 009250 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: 009213 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/07/2018 | Valor: 177,60 | |
| Nº do documento: 009208 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/07/2018 | Valor: 1.381,03 | |
| Nº do documento: 009208 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/07/2018 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 009206 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ANDREIA ALVES DE AZEVEDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.488.046-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/07/2018 | Valor: 1.472,75 | |
| Nº do documento: 009201 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/07/2018 | Valor: 954,68 | |
| Nº do documento: 009210 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 772,06 | |
| Nº do documento: 009230 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 772,06 | |
| Nº do documento: 009231 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 772,06 | |
| Nº do documento: 009232 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 772,06 | |
| Nº do documento: 009233 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 009234 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/07/2018 | Valor: 299,80 | |
| Nº do documento: 009196 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/07/2018 | Valor: 379,75 | |
| Nº do documento: 009247 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/07/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 009239 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/07/2018 | Valor: 570,85 | |
| Nº do documento: 009200 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/07/2018 | Valor: 2.075,00 | |
| Nº do documento: 009243 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/07/2018 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 009238 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 30/07/2018 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 009246 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/07/2018 | Valor: 10.238,60 | |
| Nº do documento: 009202 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/07/2018 | Valor: 16,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 3.584,58 | |
| Nº do documento: 009226 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 2.046,67 | |
| Nº do documento: 009227 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 2.488,91 | |
| Nº do documento: 009228 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 2.274,22 | |
| Nº do documento: 009229 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 850,47 | |
| Nº do documento: 009224 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 1.699,66 | |
| Nº do documento: 009225 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 6.403,85 | |
| Nº do documento: 009223 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 7.327,61 | |
| Nº do documento: 009222 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 2.951,98 | |
| Nº do documento: 009215 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 2.066,39 | |
| Nº do documento: 009236 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 2.951,98 | |
| Nº do documento: 009217 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 2.966,20 | |
| Nº do documento: 009218 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 2.937,76 | |
| Nº do documento: 009219 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 2.910,08 | |
| Nº do documento: 009220 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 2.910,08 | |
| Nº do documento: 009221 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/07/2018 | Valor: 3.377,76 | |
| Nº do documento: 009214 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/07/2018 | Valor: 150,28 | |
| Nº do documento: 009248 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/07/2018 | Valor: 290,08 | |
| Nº do documento: 009248 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/07/2018 | Valor: 45,58 | |
| Nº do documento: 009197 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/07/2018 | Valor: 41,96 | |
| Nº do documento: 009249 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/07/2018 | Valor: 668,50 | |
| Nº do documento: 009205 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 94.587,17 |