Informações atualizadas em: 30/11/2023 18:30:05
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 009154 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 009193 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Fernanda Aparecida Corgozinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.903.246-27 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 29/06/2018 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 009192 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Maria Francisca de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.495.736-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 009149 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/06/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 009148 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 009153 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Liliane Maria de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 009154 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 009147 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 009144 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 009145 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 009146 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 009159 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: João Batista de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/06/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 009158 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 2.800,00 |