Informações atualizadas em: 30/11/2023 18:30:05

Câmara Municipal de Martinho Campos

Câmara Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Diárias

Junho de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 009154 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 009193 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Fernanda Aparecida Corgozinho
CPF credor / CNPJ credor: 092.903.246-27
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/06/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 009192 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Maria Francisca de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 043.495.736-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/06/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 009149 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/06/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 009148 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 009153 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Liliane Maria de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 009154 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 009147 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Cévio Corgozinho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 009144 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 009145 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 009146 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 009159 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: João Batista de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/06/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 009158 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Total dos pagamentos: 2.800,00