Informações atualizadas em: 30/11/2023 18:30:05
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/06/2018 | Valor: 450,00 |
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar do 35o Congresso Mineiro de Municípios a ser realizado pela AMM, nos dias 19 e 20/06/2018, conf |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 600,00 |
Credor: Fernanda Aparecida Corgozinho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.903.246-27 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diárias com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar do 1o Congresso Brasileiro de IBDFAM de Direito das Famílias e Direito Previdenciário, nos dias 20 e 21/06/2018, conf. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 600,00 |
Credor: Maria Francisca de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.495.736-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 02 diárias com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar do 1o Congresso Brasileiro de IBDFAM de Direito das Famílias e Direito Previdenciário, nos dias 20 e 21/06/2018, conf. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/06/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ reunião junto ao Gabinete da Deputada Cristina Correa p/ alocação de recursos no Município de Martinho Campos, no dia 15/06/2018, c |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/06/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ reunião junto ao Gabinete da Deputada Cristina Correa p/ alocação de recursos no Município de Martinho Campos, no dia 15/06/2018, c |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/06/2018 | Valor: 600,00 |
Credor: MARCONE ELISIO DA SILVA 06274859608 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.878.682/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção e reparos em instalações hidráulicas, incluindo mão de obra e material, no prédio da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/06/2018 | Valor: 99,90 |
Credor: PONTEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.088.551/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material Técnico para Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de livro jurídico para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/06/2018 | Valor: 436,00 |
Credor: GEMA TRANSPORTES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.178.137/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de água mineral para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 545,00 |
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 219,70 |
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de processamento de dados para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/06/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Liliane Maria de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Bom Despacho/MG, p/ reunião junto a empresa Contabilprev p/ tratar de assuntos do levantamento patrimonial da Câmara, no dia 13/06/2018, conf. relatório |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/06/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Bom Despacho/MG, p/ reunião junto a empresa Contabilprev p/ tratar de assuntos do levantamento patrimonial da Câmara, no dia 13/06/2018, conf. relatório |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/06/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ reunião junto ao Gabinete da Deputada Ione Pinheiro, no dia 13/06/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/06/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, p/ reunião do colegiado executivo dos fóruns regionais de governo, no dia 12/06/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/06/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, p/ reunião do colegiado executivo dos fóruns regionais de governo, no dia 12/06/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/06/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, p/ reunião do colegiado executivo dos fóruns regionais de governo, no dia 12/06/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: IARA SILVA LAMOUNIER 05742272618 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.279.129/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de recarga de toner para atender a manutenção das impressoras da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/06/2018 | Valor: 700,00 |
Credor: CLAYTON NOEL DE OLIVEIRA 88442055649 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.844.706/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção e reparos em equipamento de som da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/06/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: João Batista de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, p/ participar da apresentação dos pré-candidatos do partido PSD, no dia 01/06/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/06/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, p/ participar da apresentação dos pré-candidatos do partido PSD, no dia 01/06/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/06/2018 | Valor: 1.976,20 |
Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2018 | Valor: 4.000,00 |
Credor: MARCELA LELLIS AQUINO 12226632603 - MEI | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.591.821/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1203 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 aparelho de ar condicionado para atender as necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/06/2018 | Valor: 3.750,00 |
Credor: CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.824.462/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos e especializados de levantamento patrimonial geral dos bens públicos móveis e imóveis da Câmara Municipal de Martinho Campos. 1a Parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2018 | Valor: 96,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sobre serviços de terceiros - pessoa física. Competência 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2018 | Valor: 164,35 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2018 | Valor: 480,00 |
Credor: ANDREIA ALVES DE AZEVEDO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.488.046-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços eventuais de conservação e limpeza no prédio da Câmara Municipal - Referente a 4 (quatro) diárias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/06/2018 | Valor: 1.456,53 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2018 | Valor: 3.088,24 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Junho/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2018 | Valor: 5.000,00 |
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal. Relativo a Junho/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2018 | Valor: 299,80 |
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Maio/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2018 | Valor: 385,00 |
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Maio/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2018 | Valor: 1.200,00 |
Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de guarda e organização de documentos para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Maio/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2018 | Valor: 41,99 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. Relativo a Junho/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2018 | Valor: 282,60 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do site da Câmara Municipal. Relativo a Junho/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/06/2018 | Valor: 2.075,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira para a Câmara Municipal. Relativo a Junho/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2018 | Valor: 1.200,00 |
Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de guarda e organização de documentos para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Junho/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/06/2018 | Valor: 700,00 |
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços técnicos especializados em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e servidor, suporte de rede e suporte técnico para a Câmara Municipal. Relativo a Junho/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2018 | Valor: 10.238,60 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Competência 06/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2018 | Valor: 10.134,63 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Junho/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2018 | Valor: 1.816,97 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Junho/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2018 | Valor: 6.403,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Junho/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2018 | Valor: 27.022,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Junho/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2018 | Valor: 3.377,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Junho/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/06/2018 | Valor: 668,50 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Relativo a Junho/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 16/06/2018 | Valor: 150,02 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-2240 - Relativo a Junho/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/06/2018 | Valor: 283,89 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-1136 - Relativo a Junho/2018. |
Total das liquidações: | 92.072,61 |