Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 15/03/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 008983 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Maria Clarice de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 150,00 |