Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 224 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 009479 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Geraldo Magela da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 009477 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 009478 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 009470 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 009468 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Maria Clarice de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 211 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 009504 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 1.400,00 |