Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 254,80 | |
| Nº do documento: 009518 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 625,00 | |
| Nº do documento: 009518 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 009479 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 009477 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 009478 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 009470 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 009473 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 009480 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MARIA IGNEZ FESTAS & FLORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.254.561/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: 009472 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: JV UTILIDADES E PRESENTES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.650.422/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 009514 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SOPLACA E CORRIMAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.645.075/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 268,00 | |
| Nº do documento: 009515 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA ROSCINHO - EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.789.108/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 009519 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 2,49 | |
| Nº do documento: 009461 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 37,96 | |
| Nº do documento: 009461 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 009468 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Maria Clarice de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 009504 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 009507 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ELETROZEMA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0116-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1203 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 009459 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: IARA SILVA LAMOUNIER 05742272618 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.279.129/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 1.169,97 | |
| Nº do documento: 009471 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 009474 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: GEMA TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.178.137/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.289,44 | |
| Nº do documento: 009513 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/12/2018 | Valor: 797,14 | |
| Nº do documento: 009455 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 1.923,45 | |
| Nº do documento: 009462 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: VALDECI JOSE DOS SANTOS 65557700668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.261.256/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 009506 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MARCELA LELLIS AQUINO 12226632603 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.591.821/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1203 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 009463 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 238,95 | |
| Nº do documento: 009463 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 1.112,11 | |
| Nº do documento: 009463 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 192,50 | |
| Nº do documento: 009464 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 192,50 | |
| Nº do documento: 009508 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 232,95 | |
| Nº do documento: 009476 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 1.024,50 | |
| Nº do documento: 009467 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.018,68 | |
| Nº do documento: 009516 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 3.750,00 | |
| Nº do documento: 009521 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.824.462/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 514,71 | |
| Nº do documento: 009500 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 772,06 | |
| Nº do documento: 009497 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 772,06 | |
| Nº do documento: 009498 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 009501 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 299,80 | |
| Nº do documento: 009456 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 299,80 | |
| Nº do documento: 009509 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 009503 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/12/2018 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 009464 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 009508 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 2.075,00 | |
| Nº do documento: 009469 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 009502 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 009475 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/12/2018 | Valor: 3.774,30 | |
| Nº do documento: 009460 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/12/2018 | Valor: 10.010,59 | |
| Nº do documento: 009511 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 8,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 3.584,15 | |
| Nº do documento: 009496 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 8.809,18 | |
| Nº do documento: 009493 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 7.575,51 | |
| Nº do documento: 009494 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 5.594,07 | |
| Nº do documento: 009495 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.517,33 | |
| Nº do documento: 009491 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.139,05 | |
| Nº do documento: 009492 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 6.403,85 | |
| Nº do documento: 009490 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.937,76 | |
| Nº do documento: 009486 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.824,91 | |
| Nº do documento: 009487 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.910,08 | |
| Nº do documento: 009488 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 7.375,41 | |
| Nº do documento: 009489 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.951,98 | |
| Nº do documento: 009482 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.103,76 | |
| Nº do documento: 009483 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.951,98 | |
| Nº do documento: 009484 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.966,20 | |
| Nº do documento: 009485 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/12/2018 | Valor: 3.377,76 | |
| Nº do documento: 009481 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 293,63 | |
| Nº do documento: 009517 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/12/2018 | Valor: 175,92 | |
| Nº do documento: 009517 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 74,01 | |
| Nº do documento: 009457 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/12/2018 | Valor: 1.037,48 | |
| Nº do documento: 009458 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 116.481,11 |