Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 991,83 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 464,90 | |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 186,24 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 83,37 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 22.262,10 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 593,66 | |
| Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 2.058,79 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 480,00 | |
| Credor: ANDREIA ALVES DE AZEVEDO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.488.046-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços eventuais de conservação e limpeza no prédio da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 121,05 | |
| Credor: VALDECI EUGÊNIO FERREIRA DE SOUSA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 808,00 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sobre serviços de terceiros - pessoa física. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 99,26 | |
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 1.668,31 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/12/2018 | Valor: 192,50 | |
| Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de máquina de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2018 | Data: 21/12/2018 | Valor: 62,06 | |
| Credor: ELETROZEMA S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0116-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1203 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 máquina de lavar roupa para atender às necessidades da Câmara Municipal. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 30.072,07 | |||