Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/12/2018 | Valor: 254,80 |
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/12/2018 | Valor: 625,00 |
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/12/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Geraldo Magela da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Bom Despacho/MG, p/ comparecer a Delegacia de Polícia Civil p/ buscar material p/ emissão de Carteira de Identidade, no dia 19/12/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/12/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete do Dep. Fábio Avelar p/ tratar sobre emenda parlamentar para o povoado do Riacho, no dia 18/12/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/12/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete do Dep. Inácio Franco p/ tratar sobre emenda parlamentar para o povoado do Riacho, no dia 18/12/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 10/12/2018 | Valor: 450,00 |
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária c/ pernoite e 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar do Seminário de Controle Interno, oferecido pelo TCE/MG, nos dias 12 e 13/12/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 550,00 |
Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
Histórico: Empenho referente a execução de serviços fotográficos para realização de reunião solene da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/12/2018 | Valor: 750,00 |
Credor: MARIA IGNEZ FESTAS & FLORES | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.254.561/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Empenho referente a execução de serviços de decoração para realização de reunião solene da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 17/12/2018 | Valor: 215,00 |
Credor: JV UTILIDADES E PRESENTES - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.650.422/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de porta retratos destinado a homenagens prestadas pela Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/12/2018 | Valor: 550,00 |
Credor: SOPLACA E CORRIMAO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.645.075/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de placa de inauguração para atender a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/12/2018 | Valor: 268,00 |
Credor: AUTO ELETRICA ROSCINHO - EIRELI - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.789.108/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços elétricos, preventivos e corretivos, para o veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/12/2018 | Valor: 125,00 |
Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a execução de serviços de encadernação para atender as necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 2,49 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Empenho referente a multa e juros decorrente do pagamento em atraso de Guia da Previdência Social - GPS - Competência 02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/12/2018 | Valor: 37,96 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Empenho referente a multa e juros decorrente do pagamento em atraso de Guia da Previdência Social - GPS - Competência 03/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 04/12/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Clarice de Araújo | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ reunião no Gabinete da Deputada Ione Pinheiro p/ solicitar emenda parlamentar p/ pavimentação asfáltica no Município de Martinho Campos, no dia 07/12/18, conf. relatório anexo. LM 1976/17 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/12/2018 | Valor: 400,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, p/ comparecer ao gabinete do Deputado Zé Silva p/ solicitar emenda parlamentar p/ cobertura da quadra de Alberto Isaacson, no dia 03/12/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/12/2018 | Valor: 210,00 |
Credor: IARA SILVA LAMOUNIER 05742272618 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.279.129/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de recarga de toner para atender a manutenção das impressoras da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/12/2018 | Valor: 1.169,97 |
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de HD Externo para atender as necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/12/2018 | Valor: 660,00 |
Credor: GEMA TRANSPORTES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.178.137/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de água mineral para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/12/2018 | Valor: 1.289,44 |
Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 410,00 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 238,95 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/12/2018 | Valor: 1.112,11 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2018 | Valor: 380,00 |
Credor: ELETROZEMA S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0116-35 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1203 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 máquina de lavar roupa para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2018 | Valor: 4.000,00 |
Credor: MARCELA LELLIS AQUINO 12226632603 - MEI | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.591.821/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1203 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 aparelho de ar condicionado para atender as necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/12/2018 | Valor: 1.923,45 |
Credor: VALDECI JOSE DOS SANTOS 65557700668 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.261.256/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a execução de serviços de pintura no prédio da Câmara Municipal, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificado no projeto básico e planilha orçamentária. 2a Medição. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2018 | Valor: 3.750,00 |
Credor: CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.824.462/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos e especializados de levantamento patrimonial geral dos bens públicos móveis e imóveis da Câmara Municipal de Martinho Campos. 2a Parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/12/2018 | Valor: 192,50 |
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de máquina de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Novembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2018 | Valor: 192,50 |
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de máquina de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Dezembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/12/2018 | Valor: 232,95 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/12/2018 | Valor: 1.024,50 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/12/2018 | Valor: 1.018,68 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/12/2018 | Valor: 8,33 |
Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com tarifa decorrente de serviços prestados pela instituição financeira. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.058,83 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Dezembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/12/2018 | Valor: 5.000,00 |
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal. Relativo a Dezembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/12/2018 | Valor: 299,80 |
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Novembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2018 | Valor: 385,00 |
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Novembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/12/2018 | Valor: 299,80 |
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Dezembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/12/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do site da Câmara Municipal. Relativo a Dezembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2018 | Valor: 385,00 |
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Dezembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/12/2018 | Valor: 2.075,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira para a Câmara Municipal. Relativo a Dezembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2018 | Valor: 1.200,00 |
Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de guarda e organização de documentos para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Dezembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/12/2018 | Valor: 700,00 |
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços técnicos especializados em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e servidor, suporte de rede e suporte técnico para a Câmara Municipal. Relativo a Dezembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2018 | Valor: 27.022,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Dezembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2018 | Valor: 3.377,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Dezembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/12/2018 | Valor: 10.010,59 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Competência 12/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/12/2018 | Valor: 25.562,91 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Dezembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/12/2018 | Valor: 6.403,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Dezembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/12/2018 | Valor: 2.656,38 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Dezembro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/12/2018 | Valor: 914,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica. Relativo a Dezembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 16/12/2018 | Valor: 293,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-1136 - Relativo a Dezembro/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 26 | Data: 16/12/2018 | Valor: 175,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa. Linha 3524-2240 - Relativo a Dezembro/2018. |
Total das liquidações: | 111.712,18 |