Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,80 |
| Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900072 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,00 |
| Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900072 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Geraldo Magela da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Bom Despacho/MG, p/ comparecer a Delegacia de Polícia Civil p/ buscar material p/ emissão de Carteira de Identidade, no dia 19/12/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete do Dep. Fábio Avelar p/ tratar sobre emenda parlamentar para o povoado do Riacho, no dia 18/12/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete do Dep. Inácio Franco p/ tratar sobre emenda parlamentar para o povoado do Riacho, no dia 18/12/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária c/ pernoite e 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar do Seminário de Controle Interno, oferecido pelo TCE/MG, nos dias 12 e 13/12/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: VIVIANE MARTINS SILVA 29810963890 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.648.050/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: Empenho referente a execução de serviços fotográficos para realização de reunião solene da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900071 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: MARIA IGNEZ FESTAS & FLORES | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.254.561/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente a execução de serviços de decoração para realização de reunião solene da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900071 | Ano: 2018 | Data: 10/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,00 |
| Credor: JV UTILIDADES E PRESENTES - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.650.422/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de porta retratos destinado a homenagens prestadas pela Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900070 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: SOPLACA E CORRIMAO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.645.075/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de placa de inauguração para atender a Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900069 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA ROSCINHO - EIRELI - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.789.108/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços elétricos, preventivos e corretivos, para o veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900068 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
| Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a execução de serviços de encadernação para atender as necessidades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900067 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,49 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Empenho referente a multa e juros decorrente do pagamento em atraso de Guia da Previdência Social - GPS - Competência 02/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,96 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Empenho referente a multa e juros decorrente do pagamento em atraso de Guia da Previdência Social - GPS - Competência 03/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Clarice de Araújo | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ reunião no Gabinete da Deputada Ione Pinheiro p/ solicitar emenda parlamentar p/ pavimentação asfáltica no Município de Martinho Campos, no dia 07/12/18, conf. relatório anexo. LM 1976/17 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Brasília/DF, p/ comparecer ao gabinete do Deputado Zé Silva p/ solicitar emenda parlamentar p/ cobertura da quadra de Alberto Isaacson, no dia 03/12/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 442,06 |
| Credor: ELETROZEMA S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0116-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1203 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 máquina de lavar roupa para atender às necessidades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900066 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: IARA SILVA LAMOUNIER 05742272618 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.279.129/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de recarga de toner para atender a manutenção das impressoras da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900065 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.169,97 |
| Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de HD Externo para atender as necessidades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900064 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: GEMA TRANSPORTES LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.178.137/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de água mineral para atender às necessidades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900063 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.289,44 |
| Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 02/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 02/04/2018 | ||||||
| Total dos empenhos: | 8.549,72 | |||