Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 009410 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Geraldo Magela da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 009393 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/11/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 009394 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/11/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 009402 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Maria Clarice de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 009409 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Liliane Maria de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 009408 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 009406 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/11/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 009405 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.000,00 |