Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/10/2018 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 009350 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 31/10/2018 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 009392 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Geraldo Magela da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 600,00 |