Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária c/ pernoite e 01 diária s/ pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar do curso Sistema de Controle Interno Municipal - Mod. II, oferecido pelo CQGP da AMM, nos dias 04 e 05/10/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete do Dep. Inácio Franco p/ tratar sobre a Emenda da Fundação Hospitalar Aureliano Brandão, no dia 31/10/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Gabinete do Dep. Inácio Franco p/ tratar sobre a Emenda da Fundação Hospitalar Aureliano Brandão, no dia 31/10/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano: 2018 | Data: 26/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,67 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Empenho referente a multa e juros decorrente do pagamento em atraso de Guia da Previdência Social - GPS - Competência 09/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano: 2018 | Data: 26/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Geraldo Magela da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ comparecer ao Instituto de Identificação de Minas Gerais, no dia 29/10/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano: 2018 | Data: 26/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Clarice de Araújo | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ reunião junto ao Gabinete da Deputada Ione Pinheiro, no dia 30/10/18, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano: 2018 | Data: 26/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Liliane Maria de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Bom Despacho/MG, p/ reunião junto a empresa Contabilprev p/ tratar de assuntos do levantamento patrimonial da Câmara, no dia 30/10/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano: 2018 | Data: 26/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Bom Despacho/MG, p/ reunião junto a empresa Contabilprev p/ tratar de assuntos do levantamento patrimonial da Câmara, no dia 30/10/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano: 2018 | Data: 16/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pompéu/MG, p/ participar das palestras "Funções do Poder Legislativo" e "Papel Fiscalizador do Parlamento", no dia 18/10/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano: 2018 | Data: 16/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pompéu/MG, p/ participar das palestras "Funções do Poder Legislativo" e "Papel Fiscalizador do Parlamento", no dia 18/10/2018, conf. relatório anexo. LM 1.976/17. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano: 2018 | Data: 11/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Francisca de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.495.736-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho referente a restituição de pagamento de diligência para retirar cópias de documentos nos autos de processo que tramita no TJMG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 428,90 |
| Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pilhas e baterias para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900056 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,60 |
| Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de envelopes para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900056 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: NAIRON EDUARDO FERREIRA CAMPOS 04574182652 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.209.746/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de lavagem e polimento para o veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900055 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano: 2018 | Data: 03/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,18 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicação no Jornal Minas Gerais - Aviso de Licitação - Processo no 017/2018 - Pregão Presencial no 006/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 962,50 |
| Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de máquina de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 10/08/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/08/2018 | ||||||
| Total dos empenhos: | 3.475,85 | |||