Informações atualizadas em: 25/05/2019 00:30:02

Câmara Municipal de Martinho Campos

Câmara Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/10/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 009350 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/10/2018 Valor: 7,67
Nº do documento: 009391 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 31/10/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 009392 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Geraldo Magela da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 554.956.806-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/10/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 009358 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Maria Francisca de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 043.495.736-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/10/2018 Valor: 428,90
Nº do documento: 009356 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/10/2018 Valor: 259,60
Nº do documento: 009356 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 11/10/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 009357 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: NAIRON EDUARDO FERREIRA CAMPOS 04574182652
CPF credor / CNPJ credor: 29.209.746/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/10/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: 009349 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/10/2018 Valor: 192,50
Nº do documento: 009351 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 01/10/2018 Valor: 1.302,34
Nº do documento: 009347 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/10/2018 Valor: 303,49
Nº do documento: 009384 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/10/2018 Valor: 546,26
Nº do documento: 009355 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 772,06
Nº do documento: 009375 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 772,06
Nº do documento: 009376 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 566,18
Nº do documento: 009378 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 772,06
Nº do documento: 009379 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 22/10/2018 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 009386 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 05/10/2018 Valor: 299,80
Nº do documento: 009348 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 26/10/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 009389 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 04/10/2018 Valor: 412,39
Nº do documento: 009351 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 24/10/2018 Valor: 2.075,00
Nº do documento: 009387 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 009382 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 24/10/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: 009388 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 26/10/2018 Valor: 10.524,44
Nº do documento: 009390 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.09.272.0001.4007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 3.584,58
Nº do documento: 009369 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 2.046,67
Nº do documento: 009370 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 2.269,22
Nº do documento: 009371 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 2.234,16
Nº do documento: 009374 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 879,80
Nº do documento: 009373 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 2.840,22
Nº do documento: 009359 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 6.403,85
Nº do documento: 009372 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 009362 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 2.966,20
Nº do documento: 009363 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 2.937,76
Nº do documento: 009364 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 009365 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 009366 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 7.290,24
Nº do documento: 009367 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 009360 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 2.103,76
Nº do documento: 009361 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/10/2018 Valor: 3.377,76
Nº do documento: 009368 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 22/10/2018 Valor: 46,36
Nº do documento: 009383 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 08/10/2018 Valor: 656,74
Nº do documento: 009352 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 78.763,37