Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 545,86 | |
Nº do documento: 008699 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 59,81 | |
Nº do documento: 008690 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 008685 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/09/2017 | Valor: 1.999,95 | |
Nº do documento: 008696 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 387,00 | |
Nº do documento: 008694 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ELETROZEMA S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0116-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 008686 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: IARA SILVA LAMOUNIER 05742272618 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.279.129/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 35,40 | |
Nº do documento: 008660 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 59,92 | |
Nº do documento: 008660 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 533,02 | |
Nº do documento: 008660 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 1.794,50 | |
Nº do documento: 008687 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/09/2017 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 008688 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.824.462/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 008659 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: HELDER MAIK NICOMEDES 12337264637 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.433.865/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 1.220,00 | |
Nº do documento: 008648 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 401,00 | |
Nº do documento: 008651 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: 008647 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 008693 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 008662 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: VICENTE DE PAULO CANÇADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 444.533.966-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 835,00 | |
Nº do documento: 008656 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: WELLINGTON DE OLIVEIRA CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 989.155.686-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 199,90 | |
Nº do documento: 008649 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 16,34 | |
Nº do documento: 008661 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 1.784,35 | |
Nº do documento: 008650 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 008653 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 772,06 | |
Nº do documento: 008682 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 1.158,09 | |
Nº do documento: 008697 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 772,06 | |
Nº do documento: 008683 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 008692 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 1.034,45 | |
Nº do documento: 008676 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 1.026,95 | |
Nº do documento: 008677 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 3.523,31 | |
Nº do documento: 008678 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 2.308,80 | |
Nº do documento: 008679 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 2.399,29 | |
Nº do documento: 008680 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 2.259,34 | |
Nº do documento: 008681 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 4.151,95 | |
Nº do documento: 008675 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 4.074,72 | |
Nº do documento: 008698 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 2.951,98 | |
Nº do documento: 008666 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 2.951,98 | |
Nº do documento: 008667 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 2.951,98 | |
Nº do documento: 008668 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 2.966,20 | |
Nº do documento: 008669 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 2.937,76 | |
Nº do documento: 008670 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 2.910,08 | |
Nº do documento: 008671 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 2.910,08 | |
Nº do documento: 008672 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 6.442,02 | |
Nº do documento: 008674 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 3.377,76 | |
Nº do documento: 008665 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/09/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 008646 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 008684 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 391,93 | |
Nº do documento: 008658 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/09/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 008691 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 200,07 | |
Nº do documento: 008654 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 152,86 | |
Nº do documento: 008654 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 172,11 | |
Nº do documento: 008654 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/09/2017 | Valor: 50,18 | |
Nº do documento: 008695 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/09/2017 | Valor: 412,86 | |
Nº do documento: 008655 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 76.998,69 |