Informações atualizadas em: 30/11/2023 18:30:05

Câmara Municipal de Martinho Campos

Câmara Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 954,60
Nº do documento: 008642 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 863,70
Nº do documento: 008617 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 008612 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 499,00
Nº do documento: 008606 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 008608 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: EDUARDO SORMANE DO COUTO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.212.904/0001-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 008614 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 008598 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ROBERTO CAETANO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 397.364.746-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.18
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 251,50
Nº do documento: 008595 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 008601 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ANILTON CESAR DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 761.318.666-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 008613 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 199,90
Nº do documento: 008604 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 008600 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/08/2017 Valor: 1.678,95
Nº do documento: 008607 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 008610 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 772,06
Nº do documento: 008635 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 772,06
Nº do documento: 008637 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 008644 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 1.034,45
Nº do documento: 008629 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 1.026,95
Nº do documento: 008630 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 6.383,95
Nº do documento: 008615 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 6.383,95
Nº do documento: 008638 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 3.878,76
Nº do documento: 008615 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: 008615 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 24/08/2017 Valor: 3.882,42
Nº do documento: 008638 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 3.523,31
Nº do documento: 008631 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 2.194,79
Nº do documento: 008632 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 2.223,42
Nº do documento: 008633 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 2.210,17
Nº do documento: 008634 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 9.411,89
Nº do documento: 008628 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 2.966,20
Nº do documento: 008622 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 2.937,76
Nº do documento: 008624 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 008625 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 008626 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 6.442,02
Nº do documento: 008627 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008619 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008620 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008621 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 21/08/2017 Valor: 3.377,76
Nº do documento: 008618 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 008602 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 22/08/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 008641 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/08/2017 Valor: 385,00
Nº do documento: 008603 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 008616 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 11/08/2017 Valor: 195,13
Nº do documento: 008609 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 143,13
Nº do documento: 008605 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 08/08/2017 Valor: 180,15
Nº do documento: 008605 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 03/08/2017 Valor: 50,84
Nº do documento: 008593 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/08/2017 Valor: 50,18
Nº do documento: 008645 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 18/08/2017 Valor: 435,75
Nº do documento: 008611 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 28/08/2017 Valor: 76,51
Nº do documento: 008643 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 100.572,36