Informações atualizadas em: 30/11/2023 18:30:05
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 954,60 | |
Nº do documento: 008642 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 863,70 | |
Nº do documento: 008617 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 1.170,00 | |
Nº do documento: 008612 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 230 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 499,00 | |
Nº do documento: 008606 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: JMSOFT COMPUTADORES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 008608 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: EDUARDO SORMANE DO COUTO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.212.904/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 228 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 7.500,00 | |
Nº do documento: 008614 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 008598 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ROBERTO CAETANO DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.364.746-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 225 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 251,50 | |
Nº do documento: 008595 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 008601 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ANILTON CESAR DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 761.318.666-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 008613 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 199,90 | |
Nº do documento: 008604 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 008600 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 1.678,95 | |
Nº do documento: 008607 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 008610 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 772,06 | |
Nº do documento: 008635 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 772,06 | |
Nº do documento: 008637 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 008644 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 1.034,45 | |
Nº do documento: 008629 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 1.026,95 | |
Nº do documento: 008630 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 6.383,95 | |
Nº do documento: 008615 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 6.383,95 | |
Nº do documento: 008638 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 3.878,76 | |
Nº do documento: 008615 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 008615 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/08/2017 | Valor: 3.882,42 | |
Nº do documento: 008638 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 3.523,31 | |
Nº do documento: 008631 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 2.194,79 | |
Nº do documento: 008632 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 2.223,42 | |
Nº do documento: 008633 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 2.210,17 | |
Nº do documento: 008634 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 9.411,89 | |
Nº do documento: 008628 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 2.966,20 | |
Nº do documento: 008622 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 2.937,76 | |
Nº do documento: 008624 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 2.910,08 | |
Nº do documento: 008625 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 2.910,08 | |
Nº do documento: 008626 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 6.442,02 | |
Nº do documento: 008627 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 2.951,98 | |
Nº do documento: 008619 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 2.951,98 | |
Nº do documento: 008620 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 2.951,98 | |
Nº do documento: 008621 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 3.377,76 | |
Nº do documento: 008618 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 008602 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 008641 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/08/2017 | Valor: 385,00 | |
Nº do documento: 008603 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 008616 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 195,13 | |
Nº do documento: 008609 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 143,13 | |
Nº do documento: 008605 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/08/2017 | Valor: 180,15 | |
Nº do documento: 008605 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 50,84 | |
Nº do documento: 008593 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 50,18 | |
Nº do documento: 008645 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 435,75 | |
Nº do documento: 008611 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 76,51 | |
Nº do documento: 008643 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 100.572,36 |