Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008452 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008452 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008450 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008449 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008435 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 600,00 |