Informações atualizadas em: 30/11/2023 18:30:05
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, conduzindo Vereador da Câmara Municipal, no dia 11/05/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, conduzindo Vereador da Câmara Municipal, no dia 10/05/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Federal Marcelo Agro, no dia 10/05/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 10/05/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Total das liquidações: | 480,00 |